目录

一、概况........................................................(  )

（一）部门职责............... ..........................(  )

（二）机构设置..................................................(  )

二、2020年度部门决算公开..... ...... ...... ......................(  )

三、2020年度部门决算情况说明................ ...................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明.. ............................(  )

（二）收入决算情况说明.......................................(  )

（三）支出决算情况说明.......................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况........(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况....(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....................................................(  )

（十）机关运行经费支出说明.....................................(  )

（十一）政府采购支出说明.......................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明...................................(  )

（十三）预算绩效情况说明...................................(  )

四、名词解释.....................................................(  )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。组织起草教育规范性文件，推进教育系统法治建设。

2.负责全区教育的统筹规划，拟订全区教育事业的发展政策并组织实施，指导各级各类学校教育改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全区教育系统党的建设和全面从严治党工作。配合区委统战部做好学校统战工作。负责全区教育系统各级各类学校党的建设和领导班子建设。

4.指导教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理。

5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、使用管理办法。指导全区教育系统各级各类学校及相关部门财务管理工作并监督使用情况，负责区本级教育系统内部审计工作。

6.统筹管理全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、终身教育和民办教育等工作。负责全面实施素质教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导基础教育等教育教学改革、课程改革。统筹协调全区基础教育考试招生工作。负责、指导全区教育教学科学研究工作。

7.指导学校的思想政治教育、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

8.负责教育系统人才队伍综合管理，负责组织落实教育系统国家和省、市人才计划(工程)。指导全区教育系统各级各类学校师德师风建设。组织落实教师资格制度。组织指导全区教育系统各级各类学校教师(含校长、园长)的培训。参与拟订学校编制、岗位、工资等政策。组织指导教师专业技术职务任职资格评审和聘任工作。

9.指导、管理全区教育的国内国际交流与合作、选派出国留学人员等工作。开展与港澳台的教育交流合作。协助做好汉语言国际推广。

10.指导全区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

11. 负责全区语言文字工作，制定语言文字有关管理政策，协调监督和检查全区语言文字的规范应用工作。指导本局主管的社会团体、教育基金会工作。

12．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市北仑区教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入宁波市北仑区教育局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宁波市北仑区教研室

2.宁波市北仑区教育装备中心

3.宁波市北仑区教育服务管理中心

4.宁波市北仑中学

5.宁波市北仑区柴桥中学

6.宁波北仑明港高级中学

7.宁波市北仑区泰河中学

8.宁波市北仑区国际教育交流中心

9.宁波市北仑区职业高级中学

10.宁波市北仑区成人中等专业学校

11.宁波市北仑中心幼儿园

12.宁波市北仑区新蕾幼儿园

13.宁波经济技术开发区幼儿园、

14.宁波市北仑区实验幼儿园、

15.宁波市北仑区梧桐艺术幼儿园、

16.宁波市北仑区阳光学校、

17.浙江师范大学附属芦江书院

18.宁波市北仑区顾国和外国语学校

19.宁波东海实验学校

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计126,543.91万元，支出总计126,543.91万元,与2019年度相比，收、支总计各增加7563.14万元，增长6.35%。主要原因是：教师人员增加，义务阶段学校教师工资补发。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计124,343.51万元；包括财政拨款收入112,540.87万元（其中，一般公共预算109,240.87万元，政府性基金预算3,300万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计90.51%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入6,355.8万元，占收入合计5.11%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,446.84万元，占收入合计4.38%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计123,147.16万元，其中基本支出60,462.47万元，占49.1%；项目支出62,684.69万元，占50.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计112,540.87万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4399.51万元，增长4.07%。主要原因是人员增加，义务段教师工资补差，社会保险公积金等支出增加；财政拨款支出年初预算数87691.96万元，完成年初预算的128.33%，主要原因是义务阶段学校教师工资补差。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出109,240.87万元，占本年支出合计的88.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5099.51万元，增长4.89%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出109,240.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出95,121.36万元,占87.07%；社会保障和就业（类）支出4,973.88万元,占4.55%；住房保障（类）支出9,145.63万元,占8.37%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87691.96万元，支出决算为109,240.87万元,完成年初预算的124.57%，主要原因是人员经费及中央、市补助资金增加及年度预算调整增加。其中：

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 。2020年年初预算为554.92万元，2020年决算为510.33万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 。2020年年初预算为13952.81万元，2020年决算为15613.94万元，完成年初预算的111.9%，决算数大于预算数的主要原因幼儿园人员支出增加及中央市补经费。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 。2020年年初预算为1681.72万元，2020年决算为2235.83万元，完成年初预算的132.95%，决算数大于预算数的主要原因中央、市补资金下达。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 。2020年年初预算为19984.35万元，2020年决算为21587.49万元，完成年初预算的108.02%，决算数大于预算数的主要原因学校教师增加。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 。2020年年初预算为18947.84万元，2020年决算为33795.95万元，完成年初预算的178.36%，决算数大于预算数的主要原因中央、市补资金下达。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 。2020年年初预算为7460.76万元，2020年决算为8686.88万元，完成年初预算的116.43%，决算数大于预算数的主要原因人员支出增加。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项) 。2020年年初预算为0万元，2020年决算为345.66万元，决算数大于预算数的主要原因有市补资金下达。

教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育支出(项) 。2020年年初预算为426.22万元，2020年决算为478.69万元，完成年初预算的112.31%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项) 。2020年年初预算为528.2万元，2020年决算为517.28万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因成人双证制培训支出减少。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 。2020年年初预算为880.4万元，2020年决算为953.34万元，完成年初预算的108.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项) 。2020年年初预算为1000万元，2020年决算为999.59万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因资金有结余支出。

教育支出(类)其他教育(款)其他教育支出(项) 。2020年年初预算为8441.36万元，2020年决算为9396.37万元，完成年初预算的111.31%，决算数大于预算数的主要原因五水共治和区电子政务项目统筹经费追加支出

社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。2020年年初预算为19.86万元，2020年决算为13.93万元，完成年初预算的70.24%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为2975.95万元，2020年决算为2999.92万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于预算数的主要原因教师人员经费增加。

社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为1488.02万元，2020年决算为1495.23万元，完成年初预算的100.48%，决算数大于预算数的主要原因教师人员经费增加。

社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。2020年年初预算为520.13万元，2020年决算为463.45万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因支出退休人员减少。

社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因支出科目调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）。2020年年初预算为8789.26万元，2020年决算为9106.07万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因新职工住房补贴补发，支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）。2020年年初预算为40.16万元，2020年决算为39.56万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于预算数的主要原因教师人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出53,242.08万元，其中：

人员经费48,391.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4,850.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他对企业补助。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,300万元，占本年支出合计的2.68%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少700万元，下降17.5%。主要原因是：上年财政国库直接支付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,300万元，主要用于以下方面：抗疫特别国债安排（类）支出3,300万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,300万元,主要原因是中途预算调整安排支出。其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3300万元，决算数大于预算数的主要原因中途预算调整安排支出

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为85万元，支出决算为23.32万元，完成预算的27.43%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费用减少，公务用车购置及运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少107.79万元，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）停止；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.85万元，占46.54%，与2019年度相比，减少38.71万元，下降78.1%，主要原因是上年有车辆购置；公务接待费支出决算为12.47万元，占53.46%，与2019年度相比，减少2.71万元，下降17.85%，主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为21万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是爱疫情影响，出国（境）减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为39万元，支出决算为10.85万元，完成预算的27.82%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出由其他资金中列支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置；主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为39万元，支出10.85万元，完成预算的27.82%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费减少，部分支出由其他资金中列支。主要用于教研室、北仑中学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费预算数为25万元，支出决算为12.47万元，完成预算的49.88%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是直属学校公务接待在其他资金中列支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待165团组，累计1,868人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出12.47万元，主要用于国内接待，接待165团组，1,868人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为70.88万元，支出决算为64.94万元，完成年初预算的91.62%，决算数小于预算数的主要原因人员减少；比2019年度减少5.3万元，下降7.54%，主要原因是人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2,488.99万元，其中：政府采购货物支出1,664.69万元、政府采购工程支出536.52万元、政府采购服务支出287.78万元。授予中小企业合同金额2,422.82万元，占政府采购支出总额的97.34%。其中，授予小微企业合同金额258.1万元，占政府采购支出总额的10.37%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是业务用车 ；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据全面预算绩效管理要求，教育局组织对2020年度预算项目进行了绩效目标管理，其中师训经费项目绩效已在部门预算公开时同步公开。

根据全面预算绩效管理要求，教育局对2020年度预算项目开展预算绩效运行监控。将绩效运行监控情况与预算执行挂钩，涉及学前教育专项、扶持民办教育专项、校园安全经费、师训经费等25个项目。根据季度预算项目执行进度分析其绩效目标完成情况、完成效果和完成质量。根据全面预算绩效管理要求，教育局已组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评；其中，一级项目2个，二级项目0个，占一般公共预算项目支出总额的18.7%。

本年无事前绩效评估项目，无政府性基金预算项目，无部门评价，无部门整体支出绩效评价，无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

北仑区教育局在2020年度部门决算中反映师训经费和教育人才经费及名师工程经费项目绩效自评结果。

师训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1000万元，执行数为999.6万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是全年共举办各类培训项目64个，参训人数9505人次，其中90学时项目11个，参训人数649人；全员培训5个，参训教师931人；主题培训32个，参训教师6508人次；其他培训16个；二是完成新教师180学分的试用期培训，新任校长360学分的校长资格培训。发现的问题及原因：受疫情影响，教师线下培训、外出培训人次减少，学校到位资金未完全使用。下一步改进措施：拟定新形势下师干训工作应对策略，改进和更新培训运行体系，尽可能化解疫情对现有教师培训的不利影响。

教育人才经费及名师工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为715.01元，执行数为713.06万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：一是北仑区特级教师工作站、名师工作室、骨干教师工作点工作有序开展推进；二是完成对全区各级各类骨干教师考核；三是组织或参与省市区名优骨干教师的评比活动。发现的问题及原因：要根据考核结果发放考核津贴，资金到位及时性需要提高。下一步改进措施：及时发放特级教师、骨干教师津贴。

附件1

附件2

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

5、预算绩效管理结果的应用：北仑教育局坚持问题和结果导向，针对绩效运行监控和绩效评价反馈的问题和建议，采取有效措施积极整改落实。包括项目执行调整、相关政策调整等。将绩效评价结果与下一年部门预算安排挂钩。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

18.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指学前教育支出。

19.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指初中教育支出。

20.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指高级中学教育支出。

21.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指其他用于普通教育方面的支出。

22.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：指中等职业学校支出。

23.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：指其他用于职业教育方面的支出。

24.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育支出(项)：指用于成人中等教育方面支出。

25.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：指其他用于成人教育方面支出。

26.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：指举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童、其他生理缺陷儿童学校的支出。

27.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：指教师进修、师资培训支出。

28.教育支出(类)其他教育(款)其他教育支出(项)：指上述项目外其他用于教育方面的支出。

29.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指用于行政单位开支的离退休经费支出。

30.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费支出

31.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

36.抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设（项）：指抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

宁波市北仑区教育局（汇总）公开表.XLS