宁波市北仑区人力资源和社会保障局2020年度部门决算目录

一、概况.......................................................................................(  )

（一）部门职责..........................................................................(  )

（二）机构设置..........................................................................(  )

二、2020年度部门决算公开表................................................(  )

三、2020年度部门决算情况说明............................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................(  )

（二）收入决算情况说明..........................................................(  )

（三）支出决算情况说明..........................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.............(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.........(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明.................................................................................................(  )

（十）机关运行经费支出说明...................................................(  )

（十一）政府采购支出说明.......................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................(  )

（十三）预算绩效情况说明......................................................(  )

四、名词解释...............................................................................(  )

一、概况

（一）部门职责

区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府工作部门。

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业创业工作。根据上级部门的要求统筹城乡就业创业发展规划和落实政策，完善公共就业创业服务体系和援助制度。组织实施大中专毕业生就业创业政策，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作。负责全区技工院校毕业生就业创业的指导。建立健全就业失业预测预警和监控分析制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，完善职业技能资格制度。

3.负责人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，负责组织落实国家和省、市、区相关人才计划（工程），指导和协调全区人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施，牵头开展重点领域人才需求预测与发布。负责全区专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责全区技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划、人力资源流动和人力资源服务业发展政策。负责人才国际交流合作有关工作，负责海外引才站点建设管理工作。协同建立健全人才资源统计制度。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。落实省、市基本养老保险、工伤保险、失业保险等政策，拟定全区被征地养老保障基本政策并组织实施，依法对社会保险基金进行监督。组织实施基金运行预测预警分析，拟定应对措施，实施预防、调节和控制。组织实施补充养老保险基金管理监督制度。实施完善社会保险经办服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全区事业单位、机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位、机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。执行省、市有关企业单位人员工资及离退休政策。

6.落实全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策，落实女职工、未成年工特殊劳动保护政策，落实完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，查处劳动违法案件。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市北仑区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入宁波市北仑区人力资源和社会保障局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宁波市北仑区人力资源和社会保障局

2. 宁波市北仑区（开发区）社会保险管理服务中心

3. 宁波市北仑区就业管理中心

4. 宁波市北仑区劳动人事争议仲裁院

5. 宁波市北仑区劳动监察大队

6. 宁波市北仑区人才综合服务中心

7. 宁波市北仑区人力资源和社会保障信息中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计156460.64万元，支出总计156460.64万元,与2019年度相比，收、支总计各增加63176.34万元，增长67.72%。主要原因是：土征人员土保基金收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计155467.02万元；包括财政拨款收入152788.69万元（其中，一般公共预算92537.89万元，政府性基金预算60250.8万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.28%；上级补助收入2565.34万元，占收入合计1.65%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入112.98万元，占收入合计0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计155410.73万元，其中基本支出5131.22万元，占3.3%；项目支出150279.51万元，占96.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计152933.12万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加66822.09万元，增长77.6%。主要原因是土征人员土保基金增收支加；财政拨款支出年初预算数158803.24万元，完成年初预算的96.3%，主要原因是支出与预算基本保持一致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出92180.53万元，占本年支出合计的59.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8245.18万元，增长9.82%。主要原因是：年中有市补资金下达且追加了企业复工复查及机关事业养老金等项目预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出92180.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8035.49万元，占8.72%；教育（类）支出698.39万元,占0.76%；科学技术（类）支出5233.34万元,占5.68%；社会保障和就业（类）支出72238.52万元,占78.36%；节能环保（类）支出4349万元,占4.72%；城乡社区（类）支出693.35万元,占0.75%；农林水（类）支出54.24万元,占0.06%；住房保障（类）支出878.19万元,占0.95%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88474.24万元，支出决算为92180.53万元,完成年初预算的104.19%，主要原因是年中有市补资金下达并追加了企业复工复查及机关事业养老金等项目预算。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为10126.14万元，支出决算为7567.42万元，完成年初预算的74.73%，决算数小于预算数的主要原因高层次人才项目扶持经费及青年北仑购房落户补贴项目因申报及符合资格数量减少，支出相应减少。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为773.85万元，支出决算为468.08万元，完成年初预算的60.49%，决算数小于预算数的主要原因大学生信息电子化项目未开展。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为698.39万元，比年初预算增加698.39万元，决算数大于预算数的主要原因年中一般公共服务支出中的部分资金被调剂到教育支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为5386.54万元，支出决算为5233.34万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于预算数的主要原因该项资金用于大学生购房补贴，根据实际申报需求审核发放。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1594.16万元，支出决算为1246.16万元，完成年初预算的78.17%，决算数小于预算数的主要原因按照实际工作需求支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为142.1万元，支出决算为126.51万元，完成年初预算的89.03%，决算数小于预算数的主要原因工作经费开支减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为581.55万元，支出决算为329.38万元，完成年初预算的56.64%，决算数小于预算数的主要原因区级欠薪周转资金未动用。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为805.8万元，支出决算为551.21万元，完成年初预算的68.41%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，比年初预算增加5.48万元，决算数大于预算数的主要原因该项资金来源于市级补助。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为968.08万元，支出决算为908.01万元，完成年初预算的93.79%，决算数小于预算数的主要原因按照实际工作需求开支。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为457.75万元，支出决算为377.19万元，完成年初预算的82.4%，决算数小于预算数的主要原因按照实际工作需求支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为781.71万元，支出决算为681.59万元，完成年初预算的87.19%，决算数小于预算数的主要原因按照实际工作需求支出。   

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为122.59万元，支出决算为145.09万元，完成年初预算的118.35%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.97万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的76.52%，决算数小于预算数的主要原因按照实际工作需求支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为204.82万元，支出决算为191.95万元，完成年初预算的93.72%，决算数小于预算数的主要原因按照实际工作需求支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为102.42万元，支出决算为464.31万元，完成年初预算的453.34%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了机关事业养老金项目的预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为8800万元，支出决算为8800万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，比年初预算增加11万元，决算数大于预算数的主要原因该项资金来源于市级补助。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为7878.59万元，支出决算为7730.81万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因按照实际工作需求支出。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1399.38万元，比年初预算增加1399.38万元，决算数大于预算数的主要原因该项资金来源于市级补助。 

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为48766.1万元，支出决算为49261.3万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于预算数的主要原因该项部分资金来源于市级补助。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4349万元，比年初预算增加的4349万元，决算数大于预算数的主要原因该项资金来源于省级补助。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为693.35万元，比年初预算增加693.35万元，决算数大于预算数的主要原因该项为年中追加的企业复工复产专项资金。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为54.24万元，完成年初预算的120.53%，决算数大于预算数的主要原因该项部分资金来源于市级补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为921.57万元，支出决算为875万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于预算数的主要原因按照实际工作需求支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的91.14%，决算数小于预算数的主要原因按照实际工作需求支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5082.51万元，其中：

人员经费4625.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费456.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出60250.8万元，占本年支出合计的38.77%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加58682.6万元，增长3742.04%。主要原因是：土地征用人员土保基金、被征地转基本人员社会保障风险准备金支出增加，部分统计口径与去年稍有调整。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出60250.8万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出60250.8万元,占100%；

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为70329万元，支出决算为60250.8万元,完成年初预算的85.67%，主要原因是按照实际工作需求支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为70329万元，支出决算为60250.8万元，完成年初预算的85.67%，决算数小于预算数的主要原因按照实际工作需求支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为79.7万元，支出决算为24.03万元，完成预算的30.15%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行“厉行节约”相关规定。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少7.9万元，下降100%，主要原因是未开展相关工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.54万元，占6.41%，与2019年度相比，增加1.11万元，增长258.14%，主要原因是部分车辆费用在2019年年底产生，在2020年支付；公务接待费支出决算为22.49万元，占93.59%，与2019年度相比，减少17.06万元，下降43.14%，主要原因是执行“厉行节约”相关规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为8.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的人才交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未开展相关工作。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次，无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.2万元，支出决算为1.54万元，完成预算的48.13%。决算数小于预算数的主要原因是执行“厉行节约”相关规定。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。与预算数持平，主要原因是无购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.2万元，支出1.54万元，完成预算的48.13%。决算数小于预算数的主要原因是执行“厉行节约”相关规定。主要用于劳动监察执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为68.1万元，支出决算为22.49万元，完成预算的33.02%。主要用于接待人才引进、高端人力资源机构的招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行“厉行节约”相关规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待318团组，累计2932人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出22.49万元，主要用于接待人才引进、高端人力资源机构的招待，接待318团组，2932人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为440.48万元，支出决算为401.93万元，完成年初预算的91.25%，决算数小于预算数的主要原因按照实际支出；比2019年度减少19.57万元，下降4.64%，主要原因是执行“厉行节约”相关规定。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额79.14万元，其中：政府采购货物支出79.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.14万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额6.8万元，占政府采购支出总额的8.59%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，宁波市北仑区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无事前绩效评估项目。

根据全面预算绩效管理要求，宁波市北仑区人力资源和社会保障局对2020年度预算项目进行了绩效目标管理，其中人才工作经费及人才专项培训经费 、优秀技能人才队伍建设经费等项目绩效目标已在部门预算公开时同步公开。

根据全面预算绩效管理要求，宁波市北仑区人力资源和社会保障局对2020年度预算项目开展预算绩效运行监控。将绩效运行监控情况与预算执行挂钩，涉及优秀技能人才队伍建设经费等66个项目。根据季度预算项目执行进度分析其绩效目标完成情况、完成效果和完成质量。

根据全面预算绩效管理要求，宁波市北仑区人力资源和社会保障局已组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金14232.72万元，占一般公共预算项目支出总额的15.44%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“人才工作经费及人才专项培训经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出659.04万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“人才工作经费及人才专项培训经费”项目委托“宁波东海会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目通过开展专家慰问和人才关爱、组织高级及以上层次人才进行全面体检和疗休养、开展企业家高级研修班和专业技术人才培训等系列活动，有效地提升人才素质和调动广大专业技术人员的工作积极性和创造性，切实为我区综合实力跻身第一方阵提供人才保障和智力支持。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宁波市北仑区人力资源和社会保障局在2020年度部门决算中反映再就业经费项目绩效及优秀技能人才队伍建设自评结果。

再就业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9486.37万元，执行数为8585.59万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况：一是按规定发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等，保证新增就业规模、城镇登记失业率的稳定；二是通过宣传手册、新区时刊、电视台等传播途径，加大了就业创业政策的宣传力度，确保了政策享受对象及时得到补贴资金扶持。发现的问题及原因：一是由于政策调整，符合社保补贴领取条件的人员转为申报领取失业金，导致申报社保补贴的人数减少；二是由于公益性岗位工资偏低，导致从事公益性岗位的人数减少。下一步改进措施：一是根据上一年度社保补贴的支出情况，进一步做好下一年度社保补贴的预算工作，提高资金的执行进度；二是合理、适当地提高公益性岗位工资，从而进一步解决就业问题。

优秀技能人才队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1350万元，执行数为1343.35万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成各子项目的年度目标，完成省市各类考核指标；二是技能人才培养工作再创新高，其中技能人才培训数、新增高技能人才数、技能竞赛、新型学徒制等都创下历年新高。发现的问题及原因：一是由于项目种类多、数量大，各子项目档案存在交叉归置问题，查阅时还需进一步整理；二是由于上级政策变动，技能人才自主评价工作取消，本年度未开展。下一步改进措施：一是进一步加强档案归类整理工作；二是强化上级部门沟通协调，及时避免政策调整带来的预算影响。

3.财政评价项目绩效评价结果

正在进行中。

4.部门评价项目绩效评价结果

人才工作经费及人才专项培训经费项目实施情况。2020年度项目预算674万元，实际支出659.04万元，项目资金全年执行率为97.78%。项目主要任务是开展春节期间专家慰问活动；组织高级及以上专家体检和疗休养；开展领导干部专题讲座、企业家高级研修班、青年企业家MBA课程、专业技术人才和人力资源等系列培训；推进企业复工复产；向各高等学府招聘紧缺人才、面向社会招录事业人员等。

主要成效：通过开展专家慰问和人才关爱、组织高级及以上层次人才进行全面体检和疗休养、开展企业家高级研修班和专业技术人才培训等系列活动，有效地提升人才素质和调动广大专业技术人员的工作积极性和创造性，切实为我区综合实力跻身第一方阵提供人才保障和智力支持。

项目评价建议：一是完善明确绩效目标。项目预算绩效申报时，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，尽量与项目目标任务数或计划数相对应。二、强化项目资金监管。严格按照专项资金使用管理办法进行账务处理，尽量避免财政资金在安排使用中相互挤占和调剂，使预算失去了应有的规划和调控作用。

5.预算绩效管理结果的应用：宁波市北仑区人力资源和社会保障局坚持问题和结果导向，针对绩效运行监控和绩效评价反馈的问题和建议，采取有效措施积极整改落实。包括项目执行调整、相关政策调整等。将绩效评价结果与下一年部门预算安排挂钩。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本 部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价； 财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政 策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指局机关、局属事业单位用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

19.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映局机关、局属事业单位举办的技校教育支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映局机关、局属事业单位用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如：金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映局机关、局属事业单位用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

35.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

36.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

38.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

39.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

40.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映用于其他普惠金融发展的支出。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：1、宁波市北仑区人力资源和社会保障局（汇总）.XLS

          2、2020年度人才工作经费及人才培训专项经费项目绩效评价报告.doc