目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关综合行政执法和城市管理（市政、园林绿化、市容环卫、燃气、排水、城市供节水）的法律、法规、规章和政策，拟订综合行政执法和城市管理的相关规定和政策，经批准后组织实施。

2.深化综合行政执法体制改革，推进跨部门跨领域综合行政执法工作。依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法的职权划转与调整根据省综合行政执法改革部署要求实施。

3.统筹协调和组织指导综合行政执法工作，对执法情况开展监督、检查和考核。制定并监督实施执法责任制度。组织开展案卷指导审查和评议工作。承办相关投诉举报和复议应诉工作。

4.负责组织全区性重大或专项综合执法活动。负责查处重大、疑难案件以及其它需要直接查处的案件。组织或参与相关的联合执法活动。

5.统筹推进综合行政执法规范化建设。制定案件办理、队伍（含辅助人员）建设、基层机构及其装备建设等相关制度、标准规范，并指导监督实施。组织开展执法人员业务培训。

6.建立健全工作协同机制、司法衔接机制，完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系。

7.拟订并组织实施综合行政执法和城市管理的中长期发展规划、年度工作计划和综合（专项）行动方案。依法组织或参与编制市政设施、园林绿化、市容环境卫生、燃气、排水、城市供节水等专项规划，经批准后监督实施。

8.负责城市管理的统筹协调、监督管理和综合考评，研究部署城市管理方面的重大事项和改革措施。负责市政养护、园林绿化养护、市容环境卫生（生活垃圾分类）、燃气、排水、城市供节水的行业管理。组织实施行业管理制度规范和作业标准，加强城市精细化管理工作。

9.负责对全区智慧城管工作的业务指导。

10.监督指导设施养护管理工作，承担区管设施的日常管理和保修期后维护工作。负责城市管理方面的行政审批。

11.会同有关部门制定相关工作制度，组织参与城市管理基础设施建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收、移交界定、过程跟踪、运行管理等工作。

12.负责综合行政执法和城市管理行业安全生产（运行）工作的指导和监督。建立健全应急管理体系。制定行业领域内突发公共事件应急预案，并组织实施。

13.负责综合行政执法和城市管理年度管理资金、维护维修资金及专项整治资金等经费计划、统筹管理和使用监督工作。

14.负责行业市场培育发展和监督管理，指导协调养护作业招投标工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政工科、财务科、督导科、法制案审科、公用科、建设秩序科、生态秩序科、公共秩序（执法管理）科等。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7,953.54万元，支出总计7,953.54万元,与2019年度相比，各增加5,478.49万元，增长221.35%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,926.39万元；包括财政拨款收入7,925.99万元（其中，一般公共预算3,125.99万元，政府性基金预算4,800.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.40万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,926.39万元，其中基本支出545.40万元，占6.88%；项目支出7,381.00万元，占93.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7,925.99万元，支出总计7,925.99万元，与2019年相比，各增加5,490.59万元，增长225.45%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加；财政拨款支出年初预算数1907.6万元，完成年初预算的415.5%，主要原因是当年政府性基金预算和上级转移支付预算增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,125.99万元，占本年支出合计的39.44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加690.59万元，增长28.36%。主要原因是：一般预算支出经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,125.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出55.40万元,占1.77%；节能环保（类）支出523.21万元,占16.74%；城乡社区（类）支出2,385.50万元,占76.31%；农林水（类）支出67.02万元,占2.14%；住房保障（类）支出94.86万元,占3.03%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1907.6万元，支出决算为3,125.99万元,完成年初预算的163.87%，主要原因是当年一般公共预算增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。2020年年初预算为15.96万元，2020年支出决算为20.43万元，完成年初预算的128.01%，决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为26.76万元，2020年支出决算为23.31万元，完成年初预算的87.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为13.38万元，2020年支出决算为11.66万元，完成年初预算的87.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休支出减少。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为245.21万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算增加。

节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为278万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为426.44万元，2020年支出决算为327.87万元，完成年初预算的76.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2020年年初预算为845.11万元，2020年支出决算为489.09万元，完成年初预算的57.87%，决算数小于预算数的主要原因是决算支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2020年年初预算为24万元，2020年支出决算为133.55万元，完成年初预算的556.46%，决算数大于预算数的主要原因是上年预算结余结转支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为1435万元，决算数大于预算数的主要原因是五水共治经费当年预算增加。

农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）。2020年年初预算为400万元，2020年支出决算为17.02万元，完成年初预算的4.26%，决算数小于预算数的主要原因是当年项目预算调减。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2020年年初预算为50万元，2020年支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是当年项目预算执行到位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为104.96万元，2020年支出决算为94.49万元，完成年初预算的90.02%，决算数小于预算数的主要原因是实际决算支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年年初预算为0.45万元，2020年支出决算为0.38万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于预算数的主要原因是实际决算支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出545.40万元，其中：：

人员经费488.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费56.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,800.00万元，占本年支出合计的60.56%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4,800.00万元。主要原因是：当年抗疫特别国债安排的预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,800.00万元，主要用于以下方面：抗疫特别国债安排（类）支出4,800.00万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,800.00万元，主要原因是当年抗疫特别国债安排的预算追加。其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为4800万元，决算数大于预算数的主要原因是当年抗疫特别国债安排的污水处理厂项目决算支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22万元，支出决算为10.58万元，完成预算的48.09%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约实际决算支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.99万元，占47.15%，与2019年度相比，增加2.81万元，增长129.15%，主要原因是因公出国（境）目的地不同相应经费增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04万元，占19.24%，与2019年度相比，减少1.76万元，下降46.30%，主要原因是机构改革车辆减少；公务接待费支出决算为3.55万元，占33.55%，与2019年度相比，减少1.98万元，下降35.80%，主要原因是厉行节约公务接待批次人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.6万元，支出决算为4.99万元。完成预算的89.11%。主要用于经批准事业人员的赴希腊、匈牙利业务学习交流的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年实际因公出国（境）经费决算减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计1人次。开支内容包括：国际旅费1.81万元，住宿费0.74万元，餐费0.30万元，公杂费0.24万元，其他费用1.90万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6.4万元，支出决算为2.04万元，完成预算的31.88%。决算数小于预算数的主要原因是当年实际决算支出减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为6.4万元，支出2.04万元，完成预算的31.88%。决算数小于预算数的主要原因是当年实际决算支出减少。主要用于“三改一拆”办、供节水燃气等行业所需的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，单位开支一般公共预算财政拨款的派驻本单位公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为3.55万元，完成预算的35.5%。主要用于接待省外、市外行业单位检查考核、考察交流、日常工作接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约实际接待批次人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45团组，累计371人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。。

其他国内公务接待支出3.55万元，主要用于省外、市外行业单位检查考核、考察交流、日常工作接待等支出。接待45团组，371人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为55.33万元，支出决算为56.90万元，完成年初预算的102.84%，决算数大于预算数的主要原因是上年经费结余支出增加；比2019年度减少3.87万元，下降6.37%，主要原因是厉行节约实际支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额398.10万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出395.41万元。授予中小企业合同金额398.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额158.57万元，占政府采购支出总额的39.83%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，单位共有派驻本单位车辆1辆，其中执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是“三改一拆”办公室的业务车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，北仑区综合行政执法局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，单位自评项目2个，涉及财政资金1028.91万元。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

北仑区综合行政执法局在2020年度单位决算中反映“三改一拆”专项补助经费及农村污水管网运维经费项目绩效自评结果。

“三改一拆”专项补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为600万元，执行数为273.23万元，完成预算的45.54%。项目绩效目标完成情况：一是“三改一拆”攻坚行动在确保执法规范、安全有序的前提下，顺利完成市定任务；二是城乡环境综合整治大有提升，成功创建“基本无违建县（市、区）”：三是通过“三改一拆”优化功能布局，促进转型升级，助力“双城”战略。发现的问题及原因：执行率偏低，主要原因一是宁波市每年下达各区的拆违面积任务指标存在不确定性，受疫情影响专项行动减少；二是街道上报的预算和实际申请、审核认定的补助费用出入很大。下一步改进措施：一是合理预估需求，做实预算精细化；二是补助拨付时间提前，结合实际及时调整预算，加大预算执行力度。

农村污水管网运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.05分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为428.91万元，执行数为428.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《2019年度北仑区农村生活污水运行维护管理工作考核办法》（仑综执〔2019〕63号）文件要求，各街道农污运维年度考核等级均合格以上，二是北仑区以2020年度宁波市农污治理考核第一名的成绩，获评省级年度农村生活污水治理工作考核优秀县区称号。三是助力乡村振兴，展现农村良好风貌，乡村社会经济生态效益持续增长。发现的问题及原因：资金年底一次性拨付，主要原因一是每年宁波市对各区的考核时间临近年底，根据考核情况拨付资金，无法序时按进度执行。下一步改进措施：修改资金拨付办法，结合实际情况，加快预算执行。

附件1

附件2

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）：指反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

21. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指反映用减排专项资金安排的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）：指反映农村社会事业方面的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

28. 住房保障支出（类） 住房改革支出(款)住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29．住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的污水垃圾处理等生态环境治理支出。

宁波市北仑区综合行政执法局（本级）公开表.xls