索引号 113302060029551341/2021-143607
 组配分类 部门预算  发布机构 区残联
 成文日期 2021-03-18  公开方式 主动公开
北仑区残疾人联合会2021年单位预算

第一部分 单位概况

主要职能

1. 密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2.弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4.指导和管理各类残疾人社团组织。

5.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

(一)2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算6086.14万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)、结转下年。

(二)2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算6086.14万元,其中:一般公共预算拨款收入5301.14万元,占87.10%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入 0万元,占0%,财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入785万元,占12.49%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

(三)2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算6086.14万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)6039.10万元、住房保障支出(类)47.04万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出299.04万元,日常公用支出29.90万元,项目支出5757.2万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算5301.14万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5301.14万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入 0万元,上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)5254.10万元、住房保障支出(类)47.04万元、结转下年0万元。

(五)2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款5301.14万元,比2020年执行数增加96.92万元,主要原因是项目支出有调整。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)5254.10万元,占99.11% ;住房保障支出(类)47.04万元,占0.89%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)6.16万元,比2020年执行数增加0.50万元,增长8.83%,主要原因是行政退休人员工资增加。

⑵社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.29万元,比2020年执行数增加0.29万元,增长2.90%,主要原因是机关事业人员基本养老保险缴费每年调整。

⑶社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.15万元,比2020年执行数增加0.09万元,增长1.78%,主要原因是机关事业人员职业年金缴费每年调整。

⑷社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)243.36万元,比2020年执行数增加71.67万元,增长41.74%,主要原因是人员经费开支增加。

⑸社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)826万元,比2020年执行数增加296.23万元,增长55.92%,主要原因是新增北仑区康复中心费用。

⑹社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)477万元,比2020年执行数减少2.2万元,下降0.46%,主要原因是助学开支减少。

⑺社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)19万元,比2020年执行数减少1.81万元,下降10.53%,主要原因是残疾人文体活动开支减少。

⑻社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2281万元,比2020年执行数减少383万元,下降14.38%,主要原因是上级有补助资金。

⑼社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)1386.14万元,比2020年执行数减少110.26万元,下降8.64%,主要原因是残疾人社会保障费用减少。

⑽住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)46.86万元,比2020年执行数增加1.07万元,增长2.34%,主要原因是住房公积金每年调整。

⑾住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.18万元,比2020年执行数增加0.02万元,增长12.50%,主要原因是提租补贴调整。

(六)2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出328.94万元,其中:

人员经费299.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.90万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算1.50万元,与上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平,主要原因是未安排因公出国(境)费用。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1.5万元,主要用于接待各级来我单位调研、调查、参加会议等支出。2021年与上年预算数持平,主要原因是厉行减少“三公经费”开支。

3.公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平,主要原因是未安排公务用车购置。

4.公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费    预算0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年与上年预算数持平,主要原因是未安排公务用车运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算10.87万元,较2020年预算数减少6.26万元,下降36.54%。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额3.3万元,其中:政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2021年预算安排购置车辆0辆,其中区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算4235万元;其中纳入绩效评价项目5个,涉及财政拨款预算4235万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

区残联2021年单位预算公开报表.xls





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