北仑区委政法委2021年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、市政法委及区委的决策部署，对全区政法工作做出全局性部署，统一政法各部门的思想和行为。

2. 对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3. 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。

4. 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5. 组织协调社会稳定、平安建设、综合治理等工作，推动各项措施的落实。

6. 组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，分析新情况，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

7. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8. 听取街道、镇党（工）委、政府（办事处），区政法系统各部门、区平安、综治、维稳等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政法委部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 759.98 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）社会保障和就业支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算759.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 759.98 万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %，财政专户管理资金收入  0 万元，占0 %；事业收入（不含专户资金） 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入0  万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %；上级补助收入 0   万元，占 0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0 %；用累计盈余弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年结转收入0 万元，占 0 %。

（三）2021年支出预算情况说明

本部门2021年支出预算759.98 万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出(类）759.02万元，社会保障和就业支出（类）0.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 12.51 万元，日常公用支出 61.41 万元，项目支出686.06 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出0 万元，上缴上级支出 0 万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算 759.98 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 759.98 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0  万元，国有资本经营预算拨款收入    万元，上年结转 0 万元；支出包括：公共安全支出（类）759.02万元，社会保障和就业支出（类）0.96 万元、结转下年 0 万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款 759.98 万元，比2020年执行数减少562.69 万元，主要原因是严控和压减一般性支出，严格落实过紧日子的要求。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类） 759.02 万元，占99.87  % ；社会保障和就业支出（类）0.96 万元，占 0.13 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）72.96万元 万元，比2020年执行数增加66.79万元，增长1082.5 %，主要原因是经费调整。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）476.01万元，比2020年执行数增加537.97万元，增长4890.61%，主要原因是经费调整。

（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）210.05万元，比2020年执行数增加93.10万元，增长79.61%，主要原因是经费调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.96万元，比2020年执行数增加0.90万元，增长1500%，主要原因是基数变动。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出73.92 万元，其中：

人员经费 12.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2021年没用使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算 11.20  万元，比上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算 0 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 0 万元，学术交流因公出国（境）费用预算  0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平，主要原因是无此项支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算  8 万元，主要用于接待上级机关工作指导及其他单位互相考察学习的等支出。2021年比上年预算数持平，与上年预算保持一致。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0   万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车。2021年未安排此项费用。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算 3.20 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年与上年预算数持平，与上年预算保持一致。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门本级一 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算40.63万元，较2020年预算数增加0.9 万元，增长2.27 %。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，区级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车0 辆，老干部服务用车0 辆，一般执法执勤用车   辆，特种专业技术用车0 辆，业务用车0 辆，固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备0  台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆 0  辆，其中区级领导用车0 辆，机要通信及应急保障用车0  辆，老干部服务用车0  辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0   辆，业务用车0 辆，固定工作用车0  辆。单位价值50万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备0 台（套），主要为2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 40 万元；其中纳入绩效评价项目 1 个，涉及财政拨款预算 40 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位未单独设置项级科目的其他用于中国共产党事务的支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）行政（项），反映行政单位的基本支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

10.公安安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项），反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年部门预算公开报表.xls