索引号 113302060029550628/2021-143583
 组配分类 部门预算  发布机构 市自然资源和规划局北仑分局
 成文日期 2021-03-17  公开方式 主动公开
宁波市自然资源和规划局北仑分局2021年单位预算


第一部分 单位概况

主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责派驻区域自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和分析评价,做好调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责派驻区域自然资源和不动产统一确权登记工作。

4.负责派驻区域自然资源资产有偿使用工作。

5.负责派驻区域自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施土地、海洋、森林、矿产等自然资源年度利用计划。

6.配合市局建立国土空间规划体系,参与国土空间规划并监督实施。

7.负责统筹派驻区域国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策,负责耕地数量、质量和生态保护。

9.负责派驻区域地质和矿产资源管理工作。组织地质勘查工作,负责地质环境的监测、管理与评价,落实地质勘查安全生产管理工作。

10.负责派驻区域测绘地理信息管理工作。

11.负责派驻区域森林资源保护和森林生态建设。

12.负责派驻区域海洋自然资源保护和开发利用的监督管理、海洋监测观测等工作。

13.负责派驻区域自然资源领域的行政执法与信访、维稳、行政诉讼、行政复议等工作。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

(一)2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算7158.39万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出(类)、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

(二)2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算7158.39万元,其中:一般公共预算拨款收入5560.96万元,占77.68%;政府性基金预算拨款收入810万元,占11.32%;国有资本经营预算收入0万元,占0%,财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %;上级补助收入787.43 万元,占11%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

(三)2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算7158.39万元。

1. 按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类) 207.7万元、城乡社区支出(类)810万元、农林水支出(类)1212.41万元、自然资源海洋气象等支出(类)4505.6万元、住房保障支出(类)422.68万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2621.95万元,日常公用支出273.67万元,项目支出4262.77万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算6370.96万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5560.96万元,本年政府性基金预算拨款收入810万元,国有资本经营预算拨款收入 0万元,上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)207.7万元、城乡社区支出(类)810万元、农林水支出(类)814.98万元、自然资源海洋气象等支出(类)4115.6万元、住房保障支出(类) 422.68万元、结转下年 0 万元。

(五)2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款5560.96万元,比2020年执行数减少3379.55万元,主要原因是厉行节约,压减支出。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)207.7万元,占3.73% ;农林水支出(类)814.98万元,占14.66%;自然资源海洋气象等支出(类)4115.6万元,占74.01%;住房保障支出(类)422.68万元,占7.6% 。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)48.45万元,比2020年执行数减少2.03万元,下降4.02% ,主要原因是人员正常调整变动。

⑵社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)4.61万元,比2020年执行数增加1.42万元,增长44.51%,主要原因是人员正常调整变动。

⑶社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)103.09万元,比2020年执行数减少2.97万元,下降2.8%,主要原因是人员正常调整变动。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)51.55万元,比2020年执行数减少0.8元,下降1.53 %,主要原因是人员正常调整变动。

(5)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)18万元,比2020年执行数增加8.15万元,增长82.74%,主要原因是工作量增加。

(6)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)645万元,比2020年执行数减少353.16 万元,下降35.38%,主要原因是2020年执行数含上级补助。

(7)农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)15万元,比2020年执行数增加15万元,增加100%,主要原因是功能科目调整。

(8)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)136.98万元,比2020年执行数增加106.98万元,增长356.6%,主要原因是工作业务增多。

(9)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(自然资源)(项)1651.72万元,比2020年执行数增加241.12万元,增长17.09%,主要原因是人员正常调整变动。

(10)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)567.63万元,比2020年执行数增加567.63万元,增长100%,主要原因是功能科目调整。

(11)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)354万元,比2020年执行数减少  325万元,下降47.86%,主要原因是2020年执行数含上级补助。

(12)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)30万元,比2020年执行数增加30万元,增长100 %,主要原因是业务增多。

(13)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)47.8万元,比2020年执行数增加47.8万元,增长100 %,主要原因是业务增多。

(14)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)96万元,比2020年执行数增加96万元,增长100 %,主要原因是业务增多。

(15)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其它自然资源事务支出(项)1368.45万元,比2020年执行数减少1168.83万元,下降46.07%,主要原因是厉行节约,压减支出。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)420.99万元,比2020年执行数减少14.91万元,下降3.42%,主要原因是人员正常变动调整。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.69万元,比2020年执行数减少0.03万元,下降1.74%,主要原因是人员正常变动调整。

(六)2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出2895.62万元,其中:

人员经费2621.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费273.67万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款810万元,比2020年执行数减少71667.69万元,主要原因是2020年含造地资金支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况

城乡社区支出(类)810万元,占100 % ;其他支出(类)0万元,占0 %。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)810万元,主要用于耕地保护补偿支出。

(八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算47.6万元,比上年预算数下降2.06%。其中:

1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算11万元,其中一般因公出国(境)费用预算11万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的自然资源以及规划业务等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降8.3%,减少的主要原因是厉行节约,压减支出。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算11万元,主要用于接待上级检查、指导工作等支出。2021年与上年预算数持平。

3.公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费预算25.6万元,主要用于公务出行、行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年与上年预算数持平,2021年车辆数量与上年保持一致。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算132.93万元,较2020年预算数增加0.44万元,增长0.33%。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额316.27万元,其中:政府采购货物预算17.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算298.43万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中,区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,业务用车7辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2021年预算安排购置车辆0辆,其中区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算1455万元;其中纳入绩效评价项目2个,涉及财政拨款预算1455万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入:本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)指: 反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)指: 反映用于事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)指: 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)指: 反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)指:反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)指:反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

15.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(自然资源)(项)指: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)指:反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)指: 反映用于自然资源有偿使用和合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

18. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)指: 反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

19. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)指:反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

20. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)指:反映用于海域与海岛管理方面的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指: 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年宁波市自然资源和规划局单位预算公开报表.xls





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