第一部分 单位概况

主要职能

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，参与编制和实施综合交通运输发展规划。会同编制综合交通运输枢纽规划。组织编制并实施全区公路、水路、港口等专项规划。参与编制物流业发展规划。

2.参与起草交通运输行业的政策和规定。统筹推进交通运输领域综合改革。负责区级事权范围内的交通运输行政审批和综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。协调推进综合交通产业发展，培育交通运输业。

3.统筹协调全区公路、水路、港口建设。参与制定公路、水路、港口建设相关政策、制度和技术标准。负责公路、水路、港口建设市场监管和工程质量监督管理。指导全区公路、水路、港口基础设施管理和维护。

4.负责协调推进全区综合运输发展。推进海港、陆港、信息港等联动发展，促进多式联动和运输结构优化。负责区本级职权范围内的道路运输、公共交通、水路运输、港口等行业管理。负责公共汽车电车客运、出租汽车客运、汽车租赁、机动车维修和驾驶员培训等行业监管，组织制定并监督实施相关政策、制度，并参与相关标准制定。协调租赁自行车运营管理。负责城乡客运及有关设施管理。

5.负责全区公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产监督管理、应急管理工作。组织协调国家重点物资和紧急客货运输。负责公路网、航道网运行监测和协调工作。

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。负责制定公路、水路、港口固定资产投资计划和养护计划。负责交通规费政策实施。负责交通运输行业综合统计和经济运行监测分析。

7.会同有关单位拟订交通运输领域科技发展规划，组织实施交通科技项目。负责交通运输信息化建设。指导全区公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治工作。

8.负责港口管理。负责港口岸线使用、港口经营市场的监督管理。负责港口设施保安履约工作。负责职权范围内的港口危险化学品安全监管。负责渔船检验和监督管理。

9.负责全区交通运输人才综合管理，制定和实施重点人才聚集区块的公共交通出行保障措施。

10.负责国防交通和交通运输领域的军民融合相关工作。

11.承担区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。优化综合交通运输体制机制，强化发展战略、重大项目、运输服务、产业培育等方面的统筹能力。深化“最多跑一次”改革，持续推进简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流成本。依法加强交通运输行业管理，推进交通运输领域综合行政执法，优化资源配置，创新执法模式，完善协同机制，强化交通运输行业事中事后监督管理。加大科技创新能力，推进互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，加大培育新技术、新业态、新模式，着力构建互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算24428.92万元，收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出（类）、交通运输支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算24428.92万元，其中：一般公共预算拨款收入24428.92万元，占100%。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算24428.92万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）352.29万元、交通运输支出（类）23639.18万元、住房保障支出（类）437.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3587.62万元，日常公用支出405.33万元，项目支出20435.97万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算24428.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入24428.92万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）352.29万元、交通运输支出（类）23639.18万元、住房保障支出（类）437.45万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款24428.92万元，比2020年执行数减少15315.57万元，主要原因是交通运输发展专项资金、交通运输节能减排专项补助资金、车辆购置税收入补助地方资金、干线公路建设养护补助资金等市补资金指标年中下达并支付及2020年年中追加疫情防控经费、骆霞线改建工程经费等预算并支付。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）352.29万元，占1.44%、交通运输支出（类）23639.18万元，占96.77%、住房保障支出（类）437.45万元，占1.79%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.7万元，比2020年执行数减少12.04万元，下降55.38%，主要原因是机构改革，交通运输系统人员划转后出现差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）119.25万元，比2020年执行数增加119.25万元，主要原因是机构改革，交通运输系统人员划转后出现差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）148.89万元，比2020年执行数增加127.58万元，增长598.69%，主要原因是机构改革，交通运输系统人员划转后出现差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.45万元，比2020年执行数增加63.80万元，增长599.06%，主要原因是机构改革，交通运输系统人员划转后出现差异。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1130.24万元，比2020年执行数增加747.67万元，增长195.43%，主要原因是机构改革后成立执法队，原下属事业单位部分编外人员及公务用车预算并入局本级（执法队），相应预算功能科目从交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）调整至交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）22506万元，比2020年执行数减少3818.27万元，下降14.5%，主要原因是交通运输发展专项资金、交通运输转移支付资金等市补资金指标年中下达并支付。

（7）交通运输支出（类）其他运输支出（款）其他运输支出（项）2.94万元，比2020年执行数减少1174.04万元，下降99.75%，主要原因是2020年年中追加疫情防控经费预算并支付，干线公路建设养护补助等市补资金指标年中下达并支付。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）434.88万元，比2020年执行数增加342.16万元，增长369.03%，主要原因是机构改革，交通运输系统人员划转后出现差异。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.57万元，比2020年执行数增加2.22万元，增长634.29%，主要原因是机构改革，交通运输系统人员划转后出现差异。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出3992.95万元，其中：

人员经费3587.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费405.33万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算75.4万元，比上年预算数增长2413.33%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平，持平的主要原因是2020年及2021年均未安排公务出国（境）。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算5万元，主要用于各行政事业单位公务接待等支出。2021年比上年预算数增长66.67%，主要原因是机构改革成立执法队，局队合一，预算并入局本级，相应公务接待费预计增加。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数减少100%，主要原因无公务用车购置。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算70.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、其他运行维护费等支出。2021年比上年预算数增加70.4万元，增加的主要原因是机构改革后成立执法队，原下属事业单位部分公务用车预算并入局本级（执法队），下属事业单位资产正在清理，车辆尚未完成过户。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年北仑区交通运输局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算225.43万元，较2020年执行数增加204.41万元，增长972.45%，主要原因是机构改革后成立执法队（局队合一），原下属事业单位部分人员及公务用车预算并入局本级（执法队）。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额119万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算89万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，其中区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算18740.5万元；其中纳入绩效评价项目3个，涉及财政拨款预算18740.5万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政单位在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）；反映其他用于公路水路运输方面的支出。

13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。　

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位预算公开报表（交通局本级）.xls