第一部分 单位概况

主要职能

1.承担全区畜牧兽医技术推广服务。协助拟订区域畜牧业发展规划并组织实施。指导畜牧企业发展，承担畜牧生产、种畜禽管理和畜禽粪污资源化利用的技术指导。

2.承担全区动物疫病预防控制指导工作。承担动物疾病预防、检测、流行病学调查、疫情报告、疫苗管理等工作。                                                            

3.承担动物及动物产品检疫、畜禽屠宰管理、动物防疫条件审查以及饲料及饲料添加剂、兽药和兽医器械行业管理等相关工作。协助开展畜产品安全监管、病死动物无害化处理、动物诊疗机构及兽医从业人员的管理。

4.完成宁波市北仑区农业农村局（水利局）交办的其他相关工作，以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算852.26万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算852.26万元，其中：一般公共预算拨款收入852.26万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占 0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算852.26万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）43.33万元、农林水支出（类）701.34万元、住房保障支出（类）107.59万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出663.2万元，日常公用支出49.06万元，项目支出140万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算852.26万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入852.26万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）43.33万元、农林水支出（类）701.34万元、住房保障支出（类）107.59万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款852.26万元，比2020年执行数减少169.18万元，主要原因是2020年使用上年指标结余、上级补助资金等。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）43.33万元，占5.08%；农林水支出（类）701.34万元，占82.3%；住房保障支出（类） 107.59 万元，占12.62%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.96万元，比2020年执行数增加1.65万元，增长12%，主要原因是退休人员生活补贴增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.58万元，比2020年执行数减少0.8万元，下降4％，主要原因是人员调出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.79万元，比2020年执行数减少0.42万元，下降4％，主要原因是人员调出。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）561.34万元，比2020年执行数增加105.56万元，增长19％，主要原因是2020年人员经费支出减少。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）140万元，比2020年执行数增加12.45万元，增长9％，主要原因是生猪新增产能任务增加。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）0万元，比2020年执行数减少180.09万元，下降100％，主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其农业农村支出（项）0万元，比2020年执行数减少102.93万元，下降100％，主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.27万元，比2020年执行数减少4.59万元，下降4％，主要原因是人员调出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.32万元，比2020年执行数减少0.01万元，下降3％，主要原因是人员调出。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出712.26万元，其中：

人员经费663.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.06万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算拨款0万元，比2020年执行数增加0万元，主要原因是本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算3.6万元，比上年预算数下降5%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的农业考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.6万元，主要用于接待上级单位检查、指导工作、养殖户来访等支出。2021年比上年预算数下降5%，减少的主要原因是执行中央八项规定压减公务接待支出。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平，主要原因是本单位已车改。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算0万元，主要用于公务出行、行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年与上年预算数持平，主要原因是本单位已车改。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算25.27万元，较2020年预算数增加1.45万元，增长5.73%。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额 2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，其中区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车 0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备  0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算80万元；其中纳入绩效评价项目 1个，涉及财政拨款预算80万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映实行公务员管理的事业单位的基本支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于畜禽疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、疫苗，疫畜禽防治、扑杀补偿、无害化处理、检疫、检测等方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市北仑区畜牧兽医总站2021年单位预算公开报表.xls