第一部分 部门概况

一、主要职能

1.执行国家、省、市有关土地征收、房屋拆迁、安置的政策和法规，协助区委、区政府（开发区管委会）拟订和完善全区土地征收、房屋拆迁（征收）、安置有关政策规定。

2.负责全区征地拆迁（征收）安置年度计划编制、有关手续报批、经费审核结算等工作。

3.负责组织全区的土地征收工作，指导、协调和监督房屋拆迁（征收）安置工作，协助有关部门、街道解决征地拆迁（征收）安置工作中遇到的问题。

4.负责全区征地拆迁（征收）安置总体情况的检查、汇总、通报和信息交流，并做好考核等工作。

5.负责征地拆迁（征收）安置政策的宣传及人员的培训，提供征地拆迁安置有关政策的咨询服务。

6.负责做好本部门干部的思想政治工作以及干部队伍日常管理工作，并抓好党风廉政建设。

7.完成区征地拆迁工作领导小组部署的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，北仑区（开发区）征地拆迁管理服务中心包括本级预算。具体单位包括本级预算。

北仑区（开发区）征地拆迁管理服务中心部门预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算820.70万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算820.70万元，其中：一般公共预算拨款收入820.70万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算820.70万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出71.01万元、自然资源海洋气象等支出655.14万元、住房保障支出94.55万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出657.20万元，日常公用支出77.12万元，项目支出86.38万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算820.70万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入820.70万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出71.01万元、自然资源海洋气象等支出655.14万元、住房保障支出94.55万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款820.70万元，比2020年执行数增加60.12万元，主要原因是单位人员增加导致相应的人员经费和办公经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出71.01万元，占8.65%，自然资源海洋气象等支出655.14万元，占79.83%，住房保障支出94.55万元，占11.52%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.04万元，比2020年执行数增加0.49万元，增长31.61%，主要原因是退休人员退休经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.31万元，比2020年执行数增加4.64万元，增长26.26%，主要原因是事业编制退休人员人数增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.10万元，比2020年执行数减少0.75万元，下降2.35%，主要原因是养老保险缴费比例减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.56万元，比2020年执行数增加0.04万元，增长0.26%，主要原因是单位人员增加。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然资源）（项）112.17万元，比2020年执行数减少20.86万元，下降15.68%，主要原因是单位行政人员减少。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）70万元，比2020年执行数增加8.99万元，增长14.74%，主要原因是单位2021年度征地拆迁工作量增加导致相应的专项经费增加。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然资源）（项）456.59万元，比2020年执行数增加70.31万元，增长18.20%，主要原因是事业人员人数增加。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）16.38万元，比2020年执行数减少0.99万元，下降5.70%，主要原因是单位厉行节俭，缩减开支。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.04万元，比2020年执行数减少1.73万元，下降1.81%，主要原因是行政人员人数减少。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提住补贴（项）0.51万元，比2020年执行数减少0.02万元，下降3.77%，主要原因是行政人员人数减少。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出734.32万元，其中：

人员经费657.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费77.12 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算10.37万元，比上年预算数下降0.86%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于事业预算单位人员等等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平，主要原因是与上年预算保持一致。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.77万元，主要用于接待公务与业务等支出。2021年比上年预算数下降10.47%，减少的主要原因是单位厉行节俭，缩减开支。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数持平，主要原因是与上年预算保持一致。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算9.60万元，主要用于日常业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平，主要原因是与上年预算保持一致。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门本级等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.77万元，较2020年预算数减少1.74万元，下降11.22%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额2.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车3辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算70万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算70万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然资源）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治、耕地保护等方面的支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然资源）（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年部门预算公开报表.xls