索引号 11330206002957033N/2021-31465
 组配分类 部门预算  发布机构 小港街道
 成文日期 2021-02-07  公开方式 主动公开
关于宁波市北仑区小港街道2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

根据《预算法》对预算编制要求并结合街道实际,现就小港街道2020年预算执行情况和2021年预算草案编制情况报告如下:

一、2020年预算执行情况

2020年,面对错综复杂的国内外形势和艰巨的改革发展任务,我街道财政工作在街道党工委的正确领导和人大街道工委的监督指导下,切实执行年初通过的各项预算及其审议意见和区人大常委会审议通过的预算调整报告,将统筹推进疫情防控和经济社会发展这条主线贯穿到全年工作中,全力跑出经济社会发展“加速度”,在应对危机中掌握工作主动权、打好发展主动仗。积极抓好财政收入、优化支出结构,着力推进滨江新城开发建设等重大项目,为我街道各项事业发展提供强有力的财力保障,预算执行情况总体良好,全街道经济社会保持平稳健康发展。

(一)财政收入情况

1.财政总收入

2020年街道完成财政总收入247999万元,比上年下降13.8%,完成调整预算(以下简称“完成预算”)的100.6%。其中:完成正常性税收234721万元、完成引进三产及新增三产5179万元、完成教育费附加8099万元。

2.一般公共预算收入

2020年,街道完成一般公共预算收入128714万元,完成调整预算(以下简称“完成预算”)的101.6%,比上年下降(以下简称“减少”)13.5%。

按照现行财政体制计算,本街道预计体制结算收入20334万元,专项转移性收入10284万元(其中:上级补助收入2082万元,代管资金专项转移收入8202万元),动用预算稳定调节基金5174万元,2020年全街道可用资金为35792万元。

(二)支出完成情况

2020年,街道完成一般公共预算支出25266万元,剔除上级补助支出2082万元后,完成预算的98%,比上年增加5.2%,结余2324万元,全部转入预算稳定调节基金。另代管资金支出8202万元。

全街道一般公共预算支出中(剔除上级补助支出),部分重点支出完成情况:公共安全支出193万元,完成预算的81.4%,比上年下降30.3%,下降的主要原因是交通安全经费减少了68万元,治安经费减少了60万元;教育支出11064万元,完成预算的109.5%,比上年增加3.2%;社会保障和就业支出1552万元,完成预算的74.2%,比上年减少12.9%;医疗与计划生育支出120万元,完成预算的69.4%,比上年下降27.7%,主要原因是农村改厕经费减少了176万元;城乡社区支出1934万元,完成预算的96.8%,比上年下降48.3%,主要原因是环卫、城管执法经费减少了350万元,历年工程支出减少了400万元;农林水支出271万元,完成预算的71.1%,比上年下降84%,主要原因是历年工程支出减少了950万元。

一般公共预算支出中,具体支出完成情况为:

(1)一般公共服务支出完成5662万元,代管资金支出完成1417万元,合计7079万元。其中行政事业人员经费支出3731万元、后勤支出1206万元、公用经费支出307万元、后勤物业支出241万元、抗疫支出86.4万元、新农办支出623万元、人大支出2.6万元、财政办支出5.3万元、组织383.5万元,纪检25.5万元,宣传185万元,妇联12万元,团委8.8万元,工会39万元,村居奖励扶持及其他支出222.9万元。

(2)公共安全支出完成193万元,代管资金支出完成552万元,合计745万元。其中综治工作经费84万元,派出所经费282.2万元,治安经费67.4万元,司法调解46.7万元,安全生产213.9万元、交通安全10万元、综合指挥室27.1万元、其他支出13.7万元。

(3)教育支出完成11064万元,代管资金支出完成973万元,合计12037万元。其中区核教师人员及公用经费10507万元,其他教育支出1530万元。

(4)社会保障和就业支出完成1552万元,代管资金支出完成130万元,合计1682万元。其中社区经费1047万元,社救站经费54万元,老龄工作经费136万元,民政工作经费18万元,单位养老金及离退休金356万元,人口普查71万元。

(5)医疗卫生与计划生育支出完成120万元,代管资金支出完成231万元,合计351万元。其中计划生育经费117万元,公共卫生经费234万元。

(6)城乡社区支出完成1934万元,代管资金支出完成4553万元,合计6487万元。其中城建支出807万元(包括新农村建设32万元、历年工程款429万元、其他零星工程199万元、危房动态补助63万元、建设村老年房支出43万元、其他支出41万元),市政园林经费1350万元,环境卫生管理站经费1440万元,城管执法中队经费1720万元,小浃江菜场40万元,城区无物业管理支出320万元,垃圾分类690万元,城管食堂120万元。

(7)农林水支出完成271万元,代管资金支出完成294万元,合计565万元。其中农业支出72万元,林业支出6万元,水利支出(包含河道管理、甬江塘管理)343万元,基地建设支出34万元,合作社支出10万元,对村民委员会和村党支部补助62万元,其他农林水支出38万元。

(8)住房保障支出934万元。

2020年“三公经费”支出7.82万元(同期15.8万元),同比下降50.5%。

二、街道预算执行中存在的问题及困难

2020年,在全街道的共同努力下,街道预算执行情况和财政工作总体运行良好,但我们也清醒地认识到,街道财政运行过程中仍存在困难和问题:

(一)今年以来,受新冠肺炎疫情影响,财政收入的增速明显放缓,而街道代管资金的收入也是逐年减少,街道财政趋于入不敷出。

(二)财政资金的需求越来越大,刚性支出逐年增加,尤其是街道疫情防控、垃圾分类、环卫保洁等经费增加幅度较大导致街道财政压力持续增大,而近几年上级布置的任务资金街道配套压力也较大,其他突发事件等支出都导致预算平衡难度增大。

对此,我们将切实以问题为导向,进一步规范预算执行、优化财政支出结构、强化监督管理,解决好以上难题。

三、2021年预算草案

(一)预算编制的指导思想

2021年是小港街道重任攻坚的又一年,小港街道根据经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要,结合上级对经济工作总体部署,夯基础、抢先机、促发展,做好2021年财政经济形势分析预测。街道2021年财政预算安排的指导思想是:

1.全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和上级经济工作会议精神,全力保持区域经济平稳健康发展。

2.围绕“调结构、补短板、强优势”总基调,全面把握宏观经济形势,提前做好收入趋势研判。

3.积极搭建招商引资平台,拓宽招商渠道,优化发展环境,重点把握正常性税收和引进三产企业税收培植。加强对辖区各企业的服务力度,保障财政收入稳定增长。

4.深化预算管理制度改革,严格落实政府过紧日子的要求;调整优化支出结构,有效盘活存量资金,切实提高资金使用效益。

(二)2021年财政重点收支政策

财政经济形势复杂严峻,减税降费任务依然艰巨,支出安排围绕区“十四五”规划和年度工作重点,一般性支出压减50%,优化财政支出结构,落实企业帮扶资金,稳就业、保民生:

1.全力推进“两整两提”专项攻坚行动。继续推进钟家桥、桥头严、新权等3个村级菜场环境的改造提升。通过三年投资2000万元,不断改造提升装备园区导视系统、园区绿化等硬件设施,滨江工业园进一步提质增效。提高园区土地利用率,做好“腾笼换鸟”工作。巩固“污水零直排区”建设成效,做好工业截污和农污治理提升,实施甜蜜家园等老小区雨污分流改造工程。以文明创建和垃圾分类为抓手,持续推进老小区改造,巩固小城镇整治成果,全面整治市容市貌和居住环境,着力打造“风情浃江、智创小港”为主题的美丽城镇。继续强势推进“三改一拆”,持续抓好专项整治工作。

2.全力服务重大项目建设落地。全力推进滨江新城开发建设,加快滨江核心区二期拆迁工作以及出让地块的开发建设。保障轨道交通2号线、黄山路西延工程进度;实施下倪桥村拆迁,保障装备产业小微园区二期、三期建设;高效完成武警海警学院扩建地块拆迁,保障骆霞线拓宽、油管线迁移、500KV变电站等大项目工程建设。配合做好甬舟铁路项目各项工作,保质保量完成各项民生实事工程,不断完善公共设施配套,全面拉开主城区框架。

3.全力提升基层民生保障服务水平。加大教育投入力度,协调发展区域教育资源。加强基层公共文化产品和服务供给, 努力提高人均公共文化财政支出水平。深化防疫措施,加强基层医疗卫生保障力度,健全社会救助体系。认真贯彻落实“一窗受理、集成服务”的部署要求,持续深化“最多跑一次”改革工作。继续推进“大排查、大巡防、大整治”行动,不断完善平安建设三级网络体系建设。深入开展安全生产专项整治活动,有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生。

4.全力把控公务支出和行政运行成本。继续严格执行中央八项规定和省市区相关规定,落实全面从严治党,健全厉行节约长效机制,将厉行节约与各项财税体制改革紧密结合。从严从紧编制”三公经费”、会议费、培训费等一般性支出预算,原则上实行“零增长”,严格控制重大活动的举办,集中财力保障重点项目建设和民生领域支出。

2021年的预算编制,我们将按照“量入为出、收支平衡”的原则,编制好收支预算,为街道经济社会持续平稳健康发展做好财力保障工作。

(三)2021年预算收入情况

1.财政总收入

2021年街道计划完成财政总收入270750万元,比上年增加7.6%。其中:完成正常性税收258082万元、完成引进三产及新增三产5548万元、完成教育费附加7120万元。

2.一般公共预算收入

2021年,街道计划完成一般公共预算收入139500万元,比上年增长(以下简称“增长”)7.35%。

按照现行财政体制计算,本街道体制结算收入21200万元,加上专项转移性收入10506万元(其中:上级补助收入800万元,代管资金专项转移收入9706万元),动用预算稳定调节基金2324万元,2021年全街道可用资金为34030万元。

(四)预算支出情况

2021年,街道计划安排一般公共预算支出22406万元,剔除上级补助支出800万元后,比上年减少6.8%,结余1918万元,全部转入预算稳定调节基金。另代管资金专户支出9706万元。

全街道一般公共预算支出中(剔除上级补助支出),部分重点支出情况:公共安全支出192万元,比上年减少0.5%;教育支出11169万元,比上年增加0.9%;社会保障和就业支出1544万元,比上年下降0.5%;卫生健康支出124万元,比上年增加3.3%;城乡社区支出1885万元,比上年下降2.5%;农林水支出282万元,比上年增加4.1%。另代管资金支出9706万元,比上年增加18.3%。

一般公共预算支出中,具体支出预算情况为:

(1)一般公共服务支出完成5298.6万元,代管资金支出完成1280万元,合计6578.6万元。其中行政事业人员经费支出3450万元、其他人员经费支出1250万元、公用经费支出400万元、后勤物业支出240万元、新农办支出200万元、人大支出9万元、财政办支出10万元、组织382.4万元,纪检(包含廉政激励金)120.6万元,宣传统战100万元,妇联11万元,团委9万元,工会44万元,村居奖励扶持及其他支出352.6万元。

(2)公共安全支出完成192万元,代管资金支出完成666.9万元,合计858.9万元。其中综治工作经费69万元,派出所经费212.6万元,治安经费60万元,司法调解53万元,安全生产186万元、交通安全196.8万元、综合指挥室63.25万元、其他支出18.25万元。

(3)教育支出完成11169万元,代管资金支出完成530万元,合计11699万元。其中区核教师人员及公用经费10886万元,其他教育支出813万元。

(4)社会保障和就业支出完成1543.8万元,代管资金支出完成491.92万元,合计2035.72万元。其中社区经费1262.72万元,社救站经费15万元,老龄工作经费123万元,民政工作经费25万元,单位养老金及离退休金430万元,人口普查180万元。

(5)医疗卫生与计划生育支出完成123.5万元,代管资金支出完成245万元,合计368.5万元。其中计划生育经费123.5万元,公共卫生经费245万元。

(6)城乡社区支出完成1885万元,代管资金支出完成5476.03万元,合计7361.03万元。其中城建支出1235万元(包括新农村建设50万元、美丽城镇建设等其他工程1105万元、危房动态补助80万元),市政园林经费1509.66万元,环境卫生管理站经费1753.85万元,城管执法中队经费2108.66万元,小浃江菜场40万元,城区无物业管理支出287万元,垃圾分类426.86万元。

(7)农林水支出完成282.2万元,代管资金支出完成376.63万元,合计658.83万元。其中农业支出47.2万元,林业支出44.39万元,水利支出(包含河道管理、甬江塘管理)429.24万元,基地建设支出60万元,合作社支出20万元,对村民委员会和村党支部补助58万元。

(8)资源勘探信息支出代管资金支出完成80万元。其中劳动调解支出10万元,招商、人才工作50万元,工业园基地20万元。

(9)住房保障支出900万元。

(10) 预备费211.9万元,代管资金预备费205.32万元,合计417.22万元。

2021年“三公经费”支出7.32万元(同期7.82万元), 同比下降6.4%。

四、2021年街道财政主要工作任务

2021年,面对复杂多变的外部形势和依然严峻的疫情考验,我们将贯彻落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神,于危中寻机,力争转危为机,保障社会经济发展稳中有进。

(一)积极培植税源,认真落实财税政策

加强与税务部门的协调沟通,认真梳理各重点行业、重点税源、重点领域存在的潜在税源,广开渠道,积极配合政府招商引资工作,深入挖潜增收,确保各项收入应收应尽。深入企业调研,帮助解决企业生产过程中的困难,尤其是受到疫情影响较大的企业。

(二)加强预算管理,提高财政保障能力

按照“量入为出”的原则,合理安排各项支出,坚持先有预算、后有支出,严控“三公经费”等一般性支出,加大对教育科技、养老保险、医疗保障、城乡低保等方面的民生投入,落实各项惠民政策,全面提高财政资金使用效益。

(三)重视监督管理,规范财政资金使用

一是健全预算制度,提高预算编制的科学性和准确性,严格按照预算执行。二是开展街道内部审计工作,确保财政资金使用安全。三是加强财务管理,健全各项财务制度及规定。四是加强财政内控制度体系建设,深入梳理财政业务重要领域和主要流程,抓住重要环节和控制节点,充分保障财政资金安全。五是按要求将预算在政府网站进行公开公示。

以上报告请各位代表审议。



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