根据《预算法》对预算编制要求并结合街道实际，现就大碶街道2020年预算执行情况报告如下：

一、2020年预算执行情况

2020年，我街道财政工作在街道党工委的正确领导下，在上级财政部门的支持帮助下，在人大街道工委的监督指导下，紧紧围绕“十三五”规划总体要求，切实执行年初通过的各项预算及其审议意见和区人大常委会审议通过的预算调整报告，积极落实上级经济工作会议精神，深入贯彻新发展理念，积极抓好财政收入，优化支出结构，加强财政管理，保障改善民生，推进 “最多跑一次”改革，深化“三服务”、开展“六争攻坚、三年攀高”行动、推进“双城”战略、建设“三个北仑”等省市区中心工作，为我街道各项事业发展提供了有力的财力保障。上半年受新冠肺炎因素持续影响，区域内企业税收收入出现较大降幅，但随着复工复产持续推进，2020年街道税收收入仍保持正增长，为完成全年预算收入提供有力支撑。街道进一步压缩三公经费支出和一般性公用经费支出，积极组织收入，盘活存量资金，努力保障本年度预算正常执行。2020年度预算执行情况总体良好，全街道经济社会保持平稳健康发展。

（一）财政收入情况

1.财政总收入

2020年街道预计完成财政总收入197794万元，比上年增加0.44%，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的96.29%。其中：完成正常性税收185360万元、完成引进三产及新增三产5037万元、完成教育费附加7397万元。

2.一般公共预算收入

2020年，大碶街道预计完成一般公共预算收入102977万元，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的97.07%，比上年下降0.16%。

按照现行财政体制计算，本街道预计体制结算收入22730万元，专项转移性收入10331万元（其中：上级补助收入821万元，代管资金专项转移收入9510万元），2020年全街道可用资金为33061万元。

（二）支出完成情况

2020年，街道预计完成一般公共预算支出23551万元，完成预算的99.69%，比上年增加5.6%，其中上级补助支出821万元，剔除上级补助支出后，街道支出完成22730万元，比上年增加4.41%。另代管资金完成支出9510万元，

全街道预算支出中（剔除上级补助），部分重点支出完成情况（按照功能科目及重点项目）：公共安全支出290万元，完成预算的100%，比上年增加45%，；教育支出11479万元，完成预算的99.67%，比上年增加2.6%；社会保障和就业支出2535万元，完成预算的100%，比上年增加7.39%；城乡社区支出2471万元，完成预算的100%，比上年下降26.68%；农林水支出435万元，完成预算的100%，比上年下降2.25%，另代管资金专户支出9510万元，比上年增加50.71%。

全街道预计预算支出（剔除上级补助），具体支出完成情况为：

（1）一般公共服务完成支出预算4547万元，代管资金支出预算2980万元，合计 7527万元。其中行政事业人员经费支出3408万元，机关服务物业管理支出619万元、人大支出10万元，财政办支出5万元，党建办支出410万元，纪检支出15万元，宣传支出220万元，妇联支出8万元，团委支出10万元，退役军人服务站支出57万元，党政办支出159万元，工会支出39万元，人才服务站支出2547万元，支大办支出20万元。

（2）公共安全完成支出预算290万元，代管资金支出预算1111万元，合计1401万元。其中司法经费支出344万元，社会综合治理经费205万元、派出所其他经费472万元、综合指挥室100万元、安监经费280万元。

（3）教育完成支出预算11479万元，代管资金支出完成0万元，合计11479万元。其中区核教师人员及公用经费10179万元、教育附加费支出1300万元。

（4）文化体育与传媒完成支出预算0万元，代管资金支出完成120万元，合计 120万元。其中文化站经费120万元。

（5）社会保障和就业完成支出预算2535万元，代管资金支出预算411万元，合计2946万元。其中社区经费1735万元、单位养老金及离退休金565万元、敬老院经费150万元，老龄委经费155万元，办证服务中心20万元，大病医疗、临时救济补助等支出22万元，社会保障科经费8万元，经发科经费261万元，商会30万元。

（6）卫生健康完成支出预算105万元，代管资金支出预算240万元，合计345万元。计生经费193万元、卫生防疫107万元，公共事业科经费45万。

（7）城乡社区完成支出预算2471万元，代管资金支出预算3023万元，合计 5494万元。其中：环境卫生管理站2150万元，公用设施站750万元，道路、危桥、城区改造、环境整治等支出600万元，垃圾分类支出120万元，城建科公用经费15万元，行政执法中队支出988万元，城管人员经费871万元。

（8）农林水完成支出预算435万元，代管资金支出预算1125万元，合计1560万元。其中开发农业支出8万，畜禽防疫15万，山林防火35万，农田水利建设支出200万，“五水共治”项目200万，农村污水工程500万元，三防体系及三防物资支出20万，办公经费17万元，河道办410万，对村级补助155万元。

（9）住房保障完成支出预算868万元，用于街道住房公积金支出。

（10）其他支出0万元，代管资金支出500万元，合计500万元。

2020年“三公经费”支出18.72万元（同期37.58万元），同比下降50.19%。

二、街道预算执行中存在的问题及困难

2020年，街道预算执行情况和财政工作总体运行良好，但我们也清醒地认识到，街道财政运行过程中仍存在困难和问题：

（一）可用财力不足，预算平衡难度加大。随着国内疫情防控取得阶段性胜利，区域内企业复工复产率较高，生产销售进一步提升，全街道税收9月底首现增幅。但随着国外疫情影响持续扩大，外贸出口恢复仍显乏力，全年税收要完成预计增幅目标，比较困难。同时，影响年度体制分成，出现预算收入缺口，收支矛盾显现。街道连续两年动用预算稳定调节基金补充预算支出缺口，可用财力枯竭。随着今年物价和劳动力成本持续上涨，街道保洁、绿化等刚性支出也出现增长趋势，但当年可用财力却出现大幅减少，保工资、保运转压力加大。

（二）多项新增专项支出，预算支出增幅较大。2020年支出中，新冠肺炎防疫、“3.29”复工复产专项、“文明城市”创建、村（社区）垃圾分类、种稻种粮等新增专项经费支出较大，造成农业口、城建口、党政办等经费支出超进度。

面对困难，街道办事处通过进一步压缩“三公”及公用经费、积极组织收入、盘活存量资金等办法，积极调动可用财政资源，努力保障本年度预算正常执行。