索引号 12330206002955337J/2021-141944
组配分类 部门预算 发布机构 区供销合作社联合社
成文日期 2021-02-26 公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会 主题分类 综合政务
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组配分类 部门预算
发布机构 区供销合作社联合社
成文日期 2021-02-26
公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会
主题分类 综合政务
北仑区供销合作社联合社2021年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、拟订供销合作社发展战略和规划,经批准后组织实施。

2、指导社有企业和基层社的业务活动,促进城乡物资交流。负责社有集体资产的管理,确保集体资产在运行中得到保值和增值。

3、组织协调农业生产资料供应和各项为农服务工作。受政府及有关部门委托,承担重要农业生产资料、防汛救灾物资的储备。

4、参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和现代农业服务中心,构建“三位一体”农民合作经济组织体系。

5、维护供销合作社组织及全体社员的合法权益。代表区供销合作社及全体社员参加上级联合社的各项活动。

6、承办区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,北仑区供销合作社联合社部门预算只包含本级预算,因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

(一)2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算662.73万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、商业服务业支出、住房保障支出。

(二)2021年收入预算情况说明    本部门2021年收入预算662.73万元,其中:一般公共预算拨款收入 662.73万元,占100%。 

(三)2021年支出预算情况说明   本部门2021年支出预算662.73万元。

1.按支出功能分类,包括按支出功能分类,包括社会保障和就业支出59.78万元;商业服务业支出472.51万元;住房保障支出130.44万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出651.97万元,项目支出10.76万元。

(四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算662.73万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入662.73万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,上年结转    0万元;支出包括:社会保障和就业支出59.78万元;商业服务业支出472.51万元;住房保障支出130.44万元。

(五)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款662.73万元,比2020年执行数增加37.73万元,主要原因是基本支出相应增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出59.78万元,占9.02%;商业服务业支出472.51万元,占71.30%,;住房保障支出130.44万元,占19.68%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)18.50万元,比2020年执行数减少14.17万元,下降43.37%,主要原因是退休人员基本支出减少。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.52万元,比2020年执行数减少0.52万元,下降1.85%,主要原因是基本养老保险支出相应减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位中职业年金缴费支出(项)13.76万元,比2020年执行数减少0.26万元,下降1.85%,主要原因是职业年金支出相应减少。

(4)商业服务业支出(类)商业流通事务(款)行政运行(商业流通)(项)461.75万元,比2020年执行数增加51.27万元,增长12.49%,主要原因是基本支出相应增加。

(5)商业服务业支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)10.76万元,比2020年执行数0.34万元,增长3.26%,主要原因是基本支出相应增加。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)130.44万元,比2020年执行数增加1.07万元,增长0.83%,主要原因是基本支出相应增加。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.46万元,比2020年执行数增加0万元,主要原因是基本支出持平。

(六)2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出651.97万元,其中:

人员经费651.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。    

(八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算0万元,比上年预算数下降 0 %。其中:

1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算   万元,其中一般因公出国(境)费用预算  0 万元,学术交流因公出国(境)费用预算  0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降0  %,减少的主要原因是未安排出国计划。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算 0  万元,主要用于接待各单位因公来访人员等支出。2021年比上年预算数下降 0 %,减少的主要原因是未安排公务接待计划。

3.公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算 0  万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。2021年比上年预算数增长0 %,减少的主要原因是未安排公务用车购置计划。

4.公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费预算    0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数下降 0 %,减少的主要原因是公务用车运行计划。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算  410.48  万元,较2020年预算数减少 12.34 万元,下降2.92%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额  0  万元,其中:政府采购货物预算   0 万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆   辆,其中,区级领导用车 0 辆,机要通信及应急保障用车 0 辆,老干部服务用车 0  辆,一般执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车 0  辆,业务用车 0 辆,固定工作用车  0 辆。单位价值50万元及以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备  0 台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆  0 辆,其中区级领导用车   辆,机要通信及应急保障用车 0  辆,老干部服务用车  0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车  0 辆,业务用车  辆,固定工作用车  0 辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目 0个,涉及财政拨款预算 0 万元;其中纳入绩效评价项目 0 个,涉及财政拨款预算  0  万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入:本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位中业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.商业服务业支出(类)商业流通事务(款)行政运行(商业流通)(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.商业服务业支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年部门预算公开报表..xls