索引号 11330206799513412F/2021-141596
 组配分类 部门预算  发布机构 戚家山街道
 成文日期 2021-02-22  公开方式 主动公开
关于宁波市北仑区戚家山街道2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

根据《预算法》对预算编制要求并结合街道实际  ,现就戚家山街道2020年预算执行情况和2021年预算草案编制情况报告如下:

一、2020年预算执行情况

2020年,我街道财政工作在街道党工委的正确领导下,在上级财政部门的支持帮助下,在人大街道工委的监督指导下,紧紧围绕“十三五”规划总体要求,严格执行年初各项预算,深入贯彻新发展理念,以积极抓好财政收入、优化支出结构、强化财政管理、保障民生改善和重点项目推进为立足点,全面落实“六稳”、“六保”要求,为我街道各项事业发展提供有力的财力保障。全街道预算执行情况总体良好,经济社会保持平稳健康发展。

(一) 财政收入情况

1.财政总收入

2020年街道完成财政总收入124397万元,比上年减少6.3%,完成调整预算(以下简称“完成预算”)的93%。其中:完成正常性税收111885万元、完成引进三产及新增三产8697万元、完成教育费附加3815万元。

2.一般公共预算收入

2020年,戚家山街道一般公共预算收入63505万元,完成调整预算(以下简称“完成预算”)的96.3%,比上年减少4.2%。

按照现行财政体制计算,本街道预计体制结算收入12772万元,专项转移性收入2163万元(其中:上级补助收入1263万元,代管资金补助收入900万元),动用预算稳定调节基金8010万元,2020年全街道可用资金为22945万元。

(二)支出完成情况

2020年,街道一般公共预算支出16080万元,剔除上级补助支出886万元后,完成预算的95.7%,结余5965万元,全部转入预算稳定调节基金。另代管资金补助收入支出900万元。

全街道一般公共预算支出中,部分重点支出完成情况(按照功能科目及重点项目):公共安全支出279万元,完成预算的78.3%,比上年增加64.2%(交警中队补助增加75万元、派出所补助经费增加47万元、社会稳定排查增加5万元);教育支出5268万元,完成预算的99.8%,比上年增加2.9%;文化旅游体育与传媒支出129万元,完成预算的100%,比上年增加118.6%;社会保障和就业支出717万元,完成预算的86.1%,比上年增加1.1%;卫生健康支出528万元,完成预算的80%,比上年增加265.6%(增加防疫支出199万元、垃圾分类支出213万元);城乡社区支出4331万元,完成预算的96.6%,比上年增加36.6%(新增美丽城镇建设项目支出700万元、增加市政建设经费300万元);农林水支出136万元,完成预算的61.1%,比上年减少36.1 %。

一般公共预算支出中,具体支出完成情况为:

(1)一般公共服务支出完成3290万元,其中行政事业人员经费支出1833万元、公用经费支出208万元、后勤物业支出156万元、人大工委支出38万元、财政办支出6万元、党建办支出64万元,纪工委支出6万元,宣传办支出70万元,妇联支出3万元,团工委支出4万元,关工委支出4万元,扶贫支出220万元,自聘人员支出506万,其他行政支出172万元。

(2)公共安全支出完成279万元,其中司法经费4万元、交警中队补助经费114万元,治安经费50万元、派出所补助经费69万元,综合指挥室经费28万元,其他经费14万元。

(3)教育支出完成5268万元,其中区核教师人员及公用经费4668万元、教育附加费支出600万元。

(4)文化旅游体育与传媒支出完成129万元,全部拨付给文化站。

(5)社会保障和就业支出完成717万元,其中社区经费523万元,单位养老金及离退休金194万元。

(6)卫生健康支出完成528万元。其中计划生育经费20万元、卫生经费508万元。

(7)城乡社区支出完成4331万元。其中:城管执法中队经费957万元,市政环卫费1712万元,市政电费171万元,城建支出1100万元(城市建设经费400万元,美丽城镇配套建设经费700万元),青峙化工园区经费290万元,其他城乡社区支出101万元。另代管资金安排小城镇环境综合整治项目支出900万元。

(8)农林水支出完成136万元,其中农业支出25万元、水利支出9万元、林业支出2万元,园区整治提升支出12万元,安全生产支出65万元,其他农林水支出23万元。

(9)住房保障支出517万元。

(10)其他支出0万元。

2020年“三公经费”支出17.9万元,比上年下降32.9%。

二、街道预算执行中存在的问题及困难

2020年,街道预算执行情况和财政工作总体运行良好,但我们也清醒地认识到,街道财政运行过程中仍存在困难和问题:

1.受疫情影响,税收任务完成情况不理想,财政总收入增幅下降明显。

2.受街道工作性质决定,预算编制、执行的精确性不理想,预算内指标偶有调剂。

三、2021年预算草案

(一)预算编制的指导思想和重点支出政策

根据2021街道经济社会发展目标和财力情况,结合上级部门对经济工作的总体部署和“六保”工作的要求,街道2021年预算安排指导思想和重点支出政策是:一是适当动用街道稳定调节基金,有效对冲疫情可能带来的减收影响;二是坚持过“紧日子”,继续压减“三公”、会议、差旅等经费,严控各种一般性支出;三是进一步优化财政资金使用结构和方式,聚焦民生建设、园区安全、基础设施短板等领域,集中资金予以精准保障;四是加强企业服务,加大税源培植涵养力度,确保财政创收增收。

2021年的预算编制,我们将按照“保障重点、控制一般、量力而行、收支平衡”的原则,编制好收支预算,为街道经济社会平稳健康发展做好财力保障。

(二)预算收入情况

1.财政总收入

2021年街道计划完成财政总收入129686万元,比上年增长4.3%。其中:完成正常性税收117537万元、完成引进三产及新增三产8321万元、完成教育费附加3828万元。

2.一般公共预算收入

2021年,戚家山街道计划完成一般公共预算收入65808万元,比上年增加3.6%。

按照现行财政体制计算,本街道计划体制结算收入13500万元,加上专项转移性收入1910万元(其中:上级补助收入910万元,代管资金专项补助收入1000万元),动用预算稳定调节基金5965万元,2021年全街道可用资金为21375万元。

(三)预算支出情况

2021年,街道计划安排一般公共预算支出18374万元,比上年增长14.3%,其中上级补助支出600万元。剔除专项转移支付支出后,街道支出完成17774万元,比上年增加17%。结余2001万元,全部转入预算稳定调节基金。另代管资金补助收入支出1000万元。

全街道一般公共预算支出中,部分重点支出情况(分功能科目和重点项目):公共安全支出328万元,比上年增加17.6%;教育支出5248万元,比上年下降0.4%;文化旅游体育与传媒支出160万元,比上年增加24%;社会保障和就业支出991万元,比上年增加38.2%;卫生健康支出574万元,比上年增加8.7%;城乡社区支出5918万元,比上年增加36.6%;农林水支出248万元,与上年增加82.4%。

一般公共预算支出中,具体支出预算情况为:

(1)一般公共服务支出预算3562万元,比上年增加8.3%,其中行政事业人员经费支出2147万元、公用经费支出252万元、后勤物业支出176万元、人大工委支出30万元、财政办支出10万元、党建办支出88万元,纪工委支出16万元,宣传办支出85万元,妇联支出7万元,团工委支出6万元,工会支出33万元,老干部活动经费3万元,自聘人员经费576万元,其他行政支出133万元。

(2)公共安全支出预算328万元,比上年增加17.6%,其中司法所经费支出8万元、交警中队补助经费113万元、派出所补助经费62万元、治安经费70万元、综合指挥室经费34万元、其他支出41万元。

(3)教育支出预算5248万元,比上年下降0.4%,其中区核教师人员及公用经费4504万元、教育附加费支出744万元。

(4)文化旅游体育与传媒支出预算160万元,比上年增加24%,全部拨付文化站使用。

(5)社会保障和就业支出预算991万元,比上年增加38.2%,其中社区经费794万元、行政事业养老支出197万元。

(6)卫生健康支出预算574万元,比上年增加8.7%,其中计划生育经费44万元、卫生经费530万元。

(7)城乡社区支出预算5918万元,比上年增加36.6%,其中市政环卫经费2339万元,城管执法中队经费938万元,城建支出2192万元(其中小城镇环境综合整治待付经费720万元、美丽城镇项目经费700万元、其他经费772万元),青峙化工园区经费449万元。另代管资金安排美丽城镇项目建设经费 支出1000万元。

(8)农林水支出预算248万元,比上年增加82.4%,其中农业支出30万元,水利支出20万元,林业支出15万元,安全生产支出70万元,发展服务办支出52万元,其他农林水支出61万元。

(9)住房保障支出预算545万元,比上年增加5.4%,用于街道住房公积金支出。

(10)预备费200万元。

2021年“三公经费”支出15万元,比上年下降16.2%。

四、2021年街道财政主要工作任务

2021年,街道预算支出进一步扩大,受制于产业结构相对单一的影响,财政工作面临经济增长不确定性和依然严峻的疫情的考验,财政收入压力依然存在,可能将继续动用历年结余弥补收入不足。面对挑战,我们将超前谋划,科学防疫,精准服务,保障经济平稳增长,确保收支平衡,为建设“重要窗口”贡献力量。

(一)加强税源培育,提升财政收入质量

为进一步提升街道财政保障能力,增强发展后劲,扎实做好企业税源培育工作。一是加强与税务部门沟通协调,摸清税源底数,为精准服务提供依据;协助落实各项征管措施,做到应收尽收,夯实增收基础。二是加强服务企业力度,定期组织走访及调研工作,激励企业技术创新,做优做强,努力提升税源质量;积极帮助企业协调解决生产经营问题,保证已有税源稳定。三是加强重大项目引进和新增“三产”培育,及早关注,主动跟进,配合做好项目落驻,增强经济增长动能。

(二)突出重点保障,提升财政支出效益

按照量入为出的原则,进一步调整和优化支出结构,合理安排财政支出预算,确保重点项目资金支出及时到位,保障惠民政策落到实处。重点保障在疫情防控、美丽城镇建设、园区安全、教育发展、生态环境、社会综合治理、社会保障体系等方面投入,积极推进财政资金支出社会效益最大化,努力提高人民群众的幸福感和获得感。

(三)强化制约监督,提升财政管理水平

一是规范预算编制和执行管理。坚持预算编制和执行的合法性,强化预算约束,做到编制有依据,支出有计划,调整按程序,拨款按进度,开支按标准。二是加强内部审计和问题整改工作。充分发挥好审计“公共卫士”作用和“免疫系统”功能,认真抓好内部审计和发现问题整改,完善内控制度,确保财政资金的使用安全。三是强化财政财务管理。做好账户结余资金和到期存款竞争性存放工作,确保自有资金收益最大化;健全各项财务制度,规范支出管理,深化国库集中支付工作,使财政资金运行更加科学高效。四是实行预算阳光三审工作。自觉接受人大街道工委监督,全面落实财政资金“事前审核、事中监控、事后检查”机制。五是规范预算公开制度。按时按要求将年度预算在政府网站进行公布,广泛接受群众监督。



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