一、宁波市北仑区医疗保障局（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订全区医疗保障工作规划，负责全区医疗保障相关工作。

2.组织实施医疗保障筹资和待遇政策。完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施大病医疗保险制度和医疗救助制度。组织实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.组织实施上级关于药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，拟订我区实施办法及补充规定，贯彻执行动态调整机制。组织实施医保目录准入谈判。负责落实价格信息监测和信息发布制度。

5.组织落实药品、医用耗材的招标采购政策，配合上级做好药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

6.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市北仑区医疗保障局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位北仑区社会医疗保险管理中心决算。

纳入宁波市北仑区医疗保障局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 北仑区医疗保障局；

2. 北仑区社会医疗保险管理中心。

二、宁波市北仑区医疗保障局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市北仑区医疗保障局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计23,509.58万元，与2018年度相比，收、支总计各增加23509.58万元，增长100%。主要原因是区医疗保障局系新组建部门。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计23,508.41万元；包括财政拨款收入23,419.43万元（其中，一般公共预算23,419.43万元），占收入合计99.62%；其他收入88.98万元，占收入合计0.38%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计23,477.65万元，其中基本支出624.52万元，占2.66%；项目支出22,853.13万元，占97.34%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计23,420.60万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增23420.60万元，增长100%。主要原因是区医疗保障局系新组建部门。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出23,420.60万元，占本年支出合计的99.76%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23,420.60万元，增长100%。主要原因是区医疗保障局系新组建部门。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出23,420.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出233.74万元,占1.00%；卫生健康（类）支出23,061.23万元,占98.47%；住房保障（类）支出125.63万元,占0.53%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24432.55万元，支出决算为23,420.60万元,完成年初预算的95.86%，主要原因是按照实际工作需要支出。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。2019年年初预算为7.21万元，2019年支出决算为7.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2019年年初预算为203.38万元，2019年支出决算为190.90万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为3.98万元，2019年支出决算为3.95万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为24.3万元，2019年支出决算为25.87万元，完成年初预算的106.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为10.4万元，2019年支出决算11.85万元，完成年初预算的113.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。2019年年初预算为120万元，2019年支出决算120万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。2019年年初预算为21827万元，2019年支出决算21789万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。2019年年初预算为250万元，2019年支出决算197万元，完成年初预算的78.8%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。2019年年初预算为1318.31万元，2019年支出决算533.91万元，完成年初预算的40.48%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为445.41万元，2019年支出决算425.13万元，完成年初预算的95.91%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为73.32万元，2019年支出决算47.2万元，完成年初预算的64.38%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为98.5万元，2019年支出决算125.63万元，完成年初预算的127.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.35万元，2019年支出决算0.4万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出605.33万元，其中：

人员经费568.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他队个人和家庭的补助；

公用经费36.61万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.20万元，支出决算为3.72万元，完成预算的51.65%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约机制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为3.72万元，占100.00%，与2018年度相比，增加3.72万元，增长100%，主要原因是区医疗保障局系新组建部门。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是区医疗保障局系新组建部门，且2020年无出国经费预算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是区医疗保障局系新组建部门，且2020年无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为7.20万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的51.65%。主要用于接待于接待上级来客、区外来客需工作就餐等支出等。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约机制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26批次，累计291人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.72万元，主要用于于接待上级来客、区外来客需工作就餐等。接待291人次，26批次。

（九）部门预算绩效情况说明

区医保局2019年无绩效评价项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出21.61万元，比年初预算数减少5.35万元，减少24.76%，主要原因是按照实际工作需要支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额19.67万元，其中：政府采购货物支出19.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.67万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，北仑区医疗保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障、社会保障卡和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基金养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

21.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

22.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指用于城乡困难群众医疗救助的支出。

23.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部对顶的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

宁波市北仑区医疗保障局（汇总）公开表.xlsx