一、宁波市北仑区大数据发展管理中心概况

（一）部门职责

区大数据发展管理中心贯彻落实中央、省委、市委和区委关于大数据发展管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对大数据工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）统筹推进全区大数据发展工作。拟订公共数据和政府系统电子政务相关规范性文件草案。拟订并组织实施全区公共数据和政府系统电子政务发展规划、标准规范和政策措施。负责全区电子政务项目资金统筹管理。负责公共数据和电子政务、政府数字化转型及“互联网＋政务”相关项目的前期审核、绩效评估和联合验收。指导区级各部门和各街道公共数据和政府系统电子政务发展工作。

（二）牵头协调和推进政府数字化转型工作。负责统筹推进区级各部门和各街道政府数字化协同发展。负责公共数据和电子政务、政府数字化转型及“互联网＋政务”的规划、建设、管理及应用体系建设。落实支撑“最多跑一次”改革相关的信息系统建设任务，为政务业务简化、服务智能化、服务事项办理标准化提供技术支持保障。协调推进全区政务信息系统整合、互联互通和“互联网＋政务”深度融合。

（三）负责公共数据资源管理工作。组织协调公共数据资源整合、归集、共享、开放、应用。推进落实各部门、各街道信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。统筹各部门、各街道数据资源共享需求，会同有关部门开展公共数据资源属性评判，编制公共数据资源共享目录和开放目录。统筹实施相应的数据资源管理标准。协调解决数据资源管理中的重大问题。

（四）根据区域情况负责在省、市大数据中心平台上的应用系统开发建设。利用省、市大数据中心平台和相关数据库组织开展公共数据挖掘分析，推进公共数据社会化开发利用。研究提出并组织推进数据资源开放流通体系建设。

（五）推进政府系统电子政务基础设施建设和管理。统筹协调政府系统电子政务网络、政务云平台等重大基础设施建设和运行。负责区政府门户网站建设和管理，指导各部门、各街道政府网站建设管理。

（六）指导数据资源安全体系建设。负责区统一建设管理的相关电子政务网络、平台、系统、公共数据的安全管理工作，组织实施公共数据和电子政务安全规划和标准规范；指导各部门各街道公共数据和电子政务安全管理工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市北仑区大数据发展管理中心部门决算包括：局本级决算。

二、宁波市北仑区大数据发展管理中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市北仑区大数据发展管理中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,312.47万元。主要原因是：机构改革，北仑区大数据发展管理中心为2019年新成立的事业单位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,311.03万元；包括财政拨款收入1,308.20万元（其中，一般公共预算1,308.20万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.78%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.83万元，占收入合计0.22%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,309.09万元，其中基本支出648.65万元，占49.55%；项目支出660.44万元，占50.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,308.20万元。与2018年相比，收、支总计增加1308.20万元，增长100%。主要原因是：机构改革，北仑区大数据发展管理中心为2019年新成立的事业单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,308.20万元，占本年支出合计的99.93%。主要原因是：机构改革，北仑区大数据发展管理中心为2019年新成立的事业单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,308.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,147.54万元,占87.72%；社会保障和就业（类）支出49.92万元,占3.82%；住房保障（类）支出110.74万元,占8.47%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1602.71万元，支出决算为1,308.20万元,完成年初预算的81.62%，主要原因是主要原因是项目经费减少，其中技术研究与开发支出减少。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为100.83万元，2019年支出决算为96.74万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2019年年初预算为1245.70万元，2019年支出决算为663.42万元，完成年初预算的53.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目新增。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2019年年初预算为188.37万元，2019年支出决算为387.38万元，完成年初预算的205.65%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位新成立，人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为12.57万元，2019年支出决算为32.91万元，完成年初预算的261.81%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位新成立，人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为6.28万元，2019年支出决算为15.1万元，完成年初预算的240.45%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位新成立，人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为3.02万元，2019年支出决算为1.91万元，完成年初预算的63.25%，决算数小于预算数的主要原因是一名单位工作人员于2019年年底退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为45.77万元，2019年支出决算为110.28万元，完成年初预算的240.94%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位新成立，人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.17万元，2019年支出决算为0.46万元，完成年初预算的270.59%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位新成立，人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出647.76万元，其中：

人员经费601.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费46.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

宁波市北仑区大数据发展管理中心2019年政府性基金决算数为0万元，2019年预算数0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为1.73万元，完成预算的28.80%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为1.73万元，占100.00%，主要原因是机构改革，北仑区大数据发展管理中心为2019年新成立的事业单位。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。本单位无因公出国（境）安排。主要用于预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，本单位无公务用车。2019年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为6.00万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的28.80%。主要用于接待各块项目工作洽谈交流等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待60批次，累计238人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.73万元，主要用于接待各块项目工作洽谈交流等支出。接待238人次，60批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.2018年度宁波市北仑区大数据发展管理中心未实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

宁波市北仑区大数据发展管理中为事业单位，2019年度无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额208.68万元，其中：政府采购货物支出45.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宁波市北仑区大数据发展管理中心本级共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：是指用于其他技术研究与开发方面的支出。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：是指其他科学技术方面的各项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指实行未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施基本养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：是指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指按房改政策规定的标准行政事业单位向职工发放的租金补贴。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：是指按规定对除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

宁波市北仑区大数据发展管理中心公开表.xls