一、宁波市北仑区人民政府机关事务管理局概况

（一）部门职责

1、研究制定区级机关行政事务工作的具体政策和规章制度，会同有关部门研究制定区级机关后勤服务社会化改革的政策和方案，并在批准后组织实施，对下属后勤服务工作进行业务指导。

2、围绕区中心工作，服务区中心工作，为区域整体开发建设提供相关的后勤服务，负责区机关事务的日常管理服务工作，对区级机关后勤服务单位进行业务指导。

3、参与区级机关重要会议、重大活动的后勤服务保障工作。

4、负责区委、区府、开发区管委会、党工委、区人大、区政协领导和区委、区政府指定的其他领导有关生活服务。

5、负责区机关办公用房、附属用房等功能房的配置和调整、产权登记、建档等综合管理工作；按照有关政策的规定，严格监督执行办公用房建设、使用、维修标准。

6、负责区级机关办公场所的大楼环境安全、消防和社会治安综合治理、人民防空等管理工作

7、负责区级机关汽车定编配备计划、更新等管理工作，负责区级领导和部分机关的车辆管理服务工作。

8、做好局机关和局下属单位党建、纪检、精神文明建设、职工思想政治工作和后勤队伍的日常管理工作。

9、承办区委、区府、管委会、党工委交办的其他事项。（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市北仑区人民政府机关事务管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入宁波市北仑区人民政府机关事务管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.机关餐饮服务中心决算

2.所属北仑山宾馆单位决算。

二、宁波市北仑区人民政府机关事务管理局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市北仑区人民政府机关事务管理局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,912.08万元，与2018年度相比，收、支总计各增加366.37万元，增长6%。主要原因是：2019年度大型项目建设较多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,897.26万元；包括财政拨款收入6,868.99万元（其中，一般公共预算6,868.99万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.59%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入28.27万元，占收入合计0.41%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,885.98万元，其中基本支出1,101.94万元，占16.00%；项目支出5,784.04万元，占84.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,868.99万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加323.28万元，增长5%。主要原因是：2019年度大型项目建设较多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,868.99万元，占本年支出合计的99.75%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加323.28万元，增长5%。主要原因是：2019年度大型项目建设较多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,868.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,541.60万元，占95.23%；科学技术（类）支出11.73万元,占0.17%；社会保障和就业（类）支出184.91万元,占2.69%；住房保障（类）支出130.75万元,占1.90%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7500.10万元，支出决算为6,868.99万元,完成年初预算的92%，主要原因是其中几个大型项目并未完工结算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2019年年初预算为6377.43万元，2019年决算为5771.14万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是因为有些项目2019年底尚未竣工验收，或项目尚未实施，项目经费结转后需在2020年支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为312.50万元，2019年决算为239.08万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是多一名行政人员退休及一名行政人员调出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为508.51万元，2019年决算为548.37万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是新招录事业人员一名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为61.55万元，2019年决算为54.78万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是养老金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为21.51万元，2019年决算为33.24万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及养老金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为24.63万元，2019年决算为23.74万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是养老金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为54.56万元，2019年决算为73.14万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是主要因为事业退休人员增加及养老金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为138.55万元，2019年决算为130万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.86万元，2019年决算为0.75万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因人员变动造成。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,101.94万元，其中：

人员经费991.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费110.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,与年初预算数持平，主要原因是无政府性基金预算安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.01万元，支出决算为2.41万元，完成预算的80.03% , 2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平主要原因是无单位公务用车；公务接待费支出决算为2.41万元，占100.00%，与2018年度相比，增加0.11万元，增长5%，主要原因是接待次数较上年有所增长。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3.01万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的80.03%。主要用于接待上级来客、区外来客等支出。决算数大于预算数的主要原因是接待次数的增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待34批次，累计236人次。

外宾接待支出0万元，主要用于国外来客；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.41万元，主要用于接待上级来客、区外来客。接待236人次，34批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2019年度宁波市北仑区人民政府机关事务管理局未实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出36.63万元，比年初预算数减少8.79万元，下降19%，主要原因是办公经费工会经费等未全部用完。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额51.51万元，其中：政府采购货物支出24.65万元、政府采购工程支出26.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.51万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宁波市北仑区机关事务管理局本级共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位行政人员的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位事业人员的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波市北仑区人民政府机关事务管理局公开表.xls