一、宁波市生态环境局北仑分局概况

（一）部门职责

1.负责区域生态环境政策、规划的组织实施，负责组织并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；负责区域生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责区域监督管理减排目标的落实；负责区域环境污染防治的监督管理；指导协调和监督区域生态保护修复工作；负责区域辐射环境安全的监督管理；负责区域生态环境的监督管理；组织指导和协调区域生态环境宣传教育工作。

2.做好区域生态环境监测相关工作，监督执行国家和省环境监测制度、规范和标准，组织开展污染源监督性监测、应急监测等工作，配合市局做好生态环境监测信息化工作。

3.负责区域各相关领域污染防治、生态环境保护及辐射安全等方面的综合行政执法工作；负责组织查处区域生态环境保护领域的违法案件；受理并调处区域生态环境保护领域的举报和投诉；配合相关部门开展社会维稳、纠纷排查化解等工作。

4.按权限承担规划环境影响评价，政策环境影响评价，项目环境影响评价（含辐射类、海洋类）工作及固体废物（危险废物）相关经营、转移、处置及利用活动的审批。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市生态环境局北仑分局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。具体单位包括局本级、局属综合行政执法队、局属智慧环保管理中心和局属环境监测站决算。

二、宁波市生态环境局北仑分局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市生态环境局北仑分局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10,373.26万元，与2018年度相比，收、支总计各增加4336.42万元，增长71.83%。主要原因是：人员的变动，社保基数、公积金基数的调整以及项目内容的变更，资金按实际完成情况进行支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,160.00万元；包括财政拨款收入10,091.42万元（其中，一般公共预算9,856.42万元，政府性基金预算235.00万元），占收入合计99.33%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入68.58万元，占收入合计0.67%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,164.70万元，其中基本支出2,942.19万元，占28.95%；项目支出7,222.51万元，占71.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10,222.89万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4301.81万元，增长72.65%。主要原因是：人员的变动，社保基数、公积金基数的调整以及项目内容的变更，资金按实际完成情况进行支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,858.46万元，占本年支出合计的96.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4080.30万元，增长70.62%。主要原因是：人员的变动，社保基数、公积金基数的调整以及项目内容的变更，资金按实际完成情况进行支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,858.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出200.94万元,占2.04%；节能环保（类）支出9,176.61万元,占93.08%；住房保障（类）支出480.91万元,占4.88%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12157.22万元，支出决算为9,858.46万元,完成年初预算的81.09%，主要原因是一些项目是跨年度项目，按项目完成进度要到2020年支付。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为11.93万元，2019年支出决算为14.51万元，完成年初预算的121.63%， 决算数大于预算数的主要原因是2019年发放了2018年新增的1名行政退休人员结算奖金以及行政退休人员活动费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为134.72万元，2019年支出决算为126.37万元，完成年初预算的93.80%，决算数小于预算数的主要原因是2019年人员变动和社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为53.90万元，2019年支出决算为58.17万元，完成年初预算的107.92%，决算数大于预算数的主要原因是2019年人员变动和社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为1.61万元，2019年支出决算为1.89万元，完成年初预算的117.39%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员活动费调整。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为1202.01万元，2019年支出决算为1340.69万元，完成年初预算的111.54%，决算数大于预算数的主要原因是2019年行政人员变动和社保基数、公积金基数的调整。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为96万元，2019年支出决算为164.05万元，完成年初预算的170.89%，决算数大于预算数的主要原因是2019年决算数还包括历年结转指标的支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。2019年年初预算为356.60万元，2019年支出决算为257.27万元，完成年初预算的72.15%，决算数小于预算数的主要原因是2019年环保大楼外围改造项目根据合同部分款项要到2020年支付。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。2019年年初预算为70万元，年中调减预算14万元，年初预算应为56万元，2019年支出决算为46.6万元，完成年初预算的83.21%，决算数小于预算数的主要原因是2019年小微园区环评项目根据合同部分款项要到2020年支付。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2019年年初预算为1215.32万元，2019年支出决算为1287.81万元，完成年初预算的105.96%，决算数大于预算数的主要原因是2019年事业社保基数、公积金基数调整以及 2019年项目经费决算数还包括了历年结转指标的支出。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。2019年年初预算为455万元，2019年支出决算为447.88万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据合同部分款项要到2020年支付。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2019年年初预算为0万元， 2019年支出决算为580万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年项目经费决算数只包括了上年结转指标的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2019年年初预算为7650万元，年中调减预算2655万元，年初预算应为4995万元，2019年支出决算为2313.19万元，实际完成年初预算的46.31%，决算数小于预算数的主要原因是五水共治专项中的污水零直排及剿劣项目优先使用了上级补助资金（其他污染防治支出（项）），而且该项目是跨年度项目，根据项目进度部分款项要到2020年支付。

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。2019年年初预算为207万元，年中调减预算124万元，年初预算应为83万元，2019年支出决算为63.67万元，实际完成年初预算的76.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据合同部分款项要到2020年支付。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2019年年初预算为125万元，2019年支出决算为2464.45万元，完成年初预算的1971.56%，决算数大于预算数的主要原因是2019年决算数还包括了上年结转指标和历年上级补助资金的支付。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2019年年初预算为228万元，2019年支出决算为211万元，完成年初预算的92.54%，决算数小于预算数的主要原因是根据部分项目根据合同部分款项要到2020年支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为348.28万元，2019年支出决算为479.00万元，完成年初预算的137.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、住房公积金基数调整以及部分人员单位公积金比例的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为1.85万元，2019年支出决算为1.91万元，完成年初预算的103.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,942.19万元，其中：

人员经费2,694.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费247.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出235.00万元，主要用于以下方面：其他（类）支出235.00万元,占100.00%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为235.00万元,主要原因是决算数只包括历年结转指标的支付。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为235.00万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数只包括历年结转指标的支付。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为110.20万元，财政调减15万元，实际预算为95.20万元，支出决算为52.96万元，完成预算的55.63%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费、公务用车购置费及公务用车运行维护费、公务接待费都相应减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.78万元，占3.36%，与2018年度相比，减少8.81万元，下降83.19%，主要原因是2018年安排2人出国考察学习，2019年安排1人出国考察学习，1人台湾考察学习，根据工作安排，出国考察的1人行程安排在2019年12月，出国的费用要到2020年列支。

公务用车购置及运行维护费支出决算为41.31万元，占77.99%，与2018年度相比，减少9.99万元，下降19.47%，主要原因是2019年购置的1辆公务用车比2018年购置的1辆公务用车支出减少10.52万元，公务用车运行维护费2019年比2018年增加0.53万元。

公务接待费支出决算为9.88万元，占18.65%，与2018年度相比，减少10.54万元，下降51.62%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为10.00万元，支出决算为1.78万元。完成年初预算的17.80%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，出国考察的1人行程安排在2019年12月，出国的费用到2020年列支。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为55.20万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的74.84%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费比预算减少4.02万元和公务用车运行维护费比预算减少9.87万元。

公务用车购置支出15.98万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出25.33万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费年初预算数为30.00万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的32.93%。主要用于接待日常工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待152批次，累计1,130人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出9.88万元，主要用于接待日常工作等支出。接待1,130人次，152批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，宁波市生态分局组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金228万元，占项目资金预算总额的2.39%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宁波市生态环境局北仑分局在2019年度部门决算中反映生态创建项目的绩效自评结果。

生态创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.5分，自评结论为良。项目全年预算数为228万元，执行数为184万元，完成预算的80.7%。主要产出和效果：一是完成1家省级生态文明教育基地、3家省级绿色学校、18家市级绿色单位创建；二是成功创建国家生态文明建设示范区；三是通过国家生态工业示范区创建复核。发现的问题及原因：资金的执行率没有达到100%，主要原因是根据区委改革办要求，《北仑区绿色发展报告制度2020》编制工作顺延至2020年开展。下一步改进措施：进一步合理精准安排预算项目，使资金执行率进一步提高。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年，北仑区成功创建国家生态文明建设示范区，第四次捧获省治水“大禹鼎”，并首度获得“大禹银鼎”，两项工作入选全区2019年度十大事件。连续两年获得“美丽浙江”考核优秀、连续九年获得“美丽宁波”考核优秀；区生态办被评为“美丽浙江”建设工作成绩突出集体。绿色发展报告制度列入全市“六争攻坚”创新榜名单；创新生态环境管理制度改革被列入第一批市级改革试点项目。生态环境质量稳中有升，空气质量优良率达88.8%，比去年上升2.5个百分点，全大市排名并列第5；PM2.5浓度为25ug/m³，同比下降10.7%，全大市排名继续保持第3；除NO2外，其余五项监测因子均达到国家环境空气质量二级标准，其中SO2浓度排名全市第一。区控以上河道断面水质优良率保持90%，全区535条河道80%消灭V类。全年累计出动执法人员6500余人次，检查企业2700余家，立案查处161家，查封扣押45起，移交公安2起，共处罚款1219万元。主要污染物减排指标全面完成国家和省、市下达的任务要求。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出127.89万元，比年初预算数减少12.02万元，下降8.59%，主要原因是2019年车辆运行费减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额260.53万元，其中：政府采购货物支出124.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.00万元。授予中小企业合同金额260.53万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休方面的其他支出。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理）（项）：指局本级行政单位的基本支出。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（环境保护管理）（项）：指局本级及局下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（环境保护管理）（项）：指局本级及局下属事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护行政许可（项）：指环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指局下属事业单位的基本支出以及其他用于环境保护管理事务方面的支出。

22.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指环境监测和监察方面的支出。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护等方面的支出。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宁波市生态环境局北仑分局公开表.xls