一、宁波市北仑区（开发区）行政审批管理办公室概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、规章及政策；组织制定或指导、协调部门制定区行政审批服务和公共资源交易相关管理制度。

2.负责区级行政审批服务和公共资源交易工作的组织、协调、管理、监督；开展街道行政审批等便民服务和公共资源交易业务指导。

3.负责区行政服务中心日常管理与服务保障；指导和推进全区行政审批服务平台建设。

4.会同区发改局推进基本建设项目联合办理、会商会审；统筹协调区重大项目审批代办工作。

5.组织对各部门、各单位贯彻执行国家及省、市、区有关公共资源交易活动的法律、法规和规章等规定的检查；牵头召集有关部门协调处理公共资源交易活动重大争议，协调有关部门处理公共资源交易活动相关投诉。

6.管理、指导、监督区公共资源交易中心开展各项交易工作。

7.负责区级行政审批服务和公共资源交易工作考核；开展街道行政审批服务和公共资源交易工作考核；参与区目标管理考核工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市北仑区（开发区）行政审批管理办公室部门决算为局本级决算。

二、宁波市北仑区（开发区）行政审批管理办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市北仑区（开发区）行政审批管理办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,750.40万元，与2018年度相比，收、支总计增加507.48万元，增长40.83%。主要原因是：人员增加、第二批工作服采购增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,746.94万元；包括财政拨款收入1,735.86万元（其中，一般公共预算1,735.86万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.37%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入11.08万元，占收入合计0.63%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,744.57万元，其中基本支出987.37万元，占56.60%；项目支出757.20万元，占43.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,735.86万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加512.66万元，增长41.91%。主要原因是：人员增加、第二批工作服采购增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,735.86万元，占本年支出合计的99.50%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加512.66万元，增长41.91%。主要原因是：人员增加、第二批工作服采购增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,735.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,432.99万元，占82.55%；科学技术（类）支出31.03万元,占1.79%；社会保障和就业（类）支出70.76万元,占4.08%；城乡社区（类）支出51.29万元,占2.95%；住房保障（类）支出149.79万元,占8.63%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1578.42万元，支出决算为1,735.86万元,完成年初预算的109.97%，主要原因是人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为374.39万元，2019年支出决算为501.65万元，完成年初预算的133.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为871.43万元，2019年支出决算为719.84万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于预算数的主要原因是窗口日常工作支出有所减少、合同支出尾款部分未支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019年年初预算为166.83万元，2019年支出决算为220.22万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为31.03万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目经费为技术开发专项追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为3.98万元，2019年支出决算为9.61万元，完成年初预算的241.46%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动经费标准提高、补贴增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为37.2万元，2019年支出决算为42.08万元，完成年初预算的113.12%，决算数大于预算数的主要原因是社会养老保险缴费基数调整、人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为14.88万元，2019年支出决算为19.06万元，完成年初预算的128.09%，决算数大于预算数的主要原因是社会养老保险缴费基数调整、人员增加。

城乡社区支出（类）建设市场管理监督（款）建设市场管理与监督（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为51.29万元，完成年初预算的5129%，决算数大于预算数的主要原因是原北仑区政府投资项目监管办公室机构撤销，部分职能划至北仑区行政审批管理办公室。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为109.19万元，2019年支出决算为149.15万元，完成年初预算的136.60%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整、人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.52万元，2019年支出决算为0.63万元，完成年初预算的121.15%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整、人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出987.19万元，其中：

人员经费897.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费90.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.08万元，支出决算为2.05万元，完成预算的11.34%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）未安排，参观考察接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少7.95万元，减少795%，主要原因是因公出国（境）未安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.07万元，占3.41%，与2018年度相比，增加0.07万元，增长7%，主要原因是原北仑区政府投资项目监管领导小组办公室（公共资源交易工作管理委员会办公室）因机构改革，保留的公务用车划至北仑区行政审批管理办公室；公务接待费支出决算为1.98万元，占96.59%，与2018年度相比，增加1万元，增长102.04%，主要原因是接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为10.00万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.32万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的3.02%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车因使用年份较久，面临报废，不能继续使用。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0.07万元，主要用于原北仑区政府投资项目监管领导小组办公室（公共资源交易工作管理委员会办公室）保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5.76万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的34.38%。主要用于接待项目审批人员、考察人员以及上级部门等支出。减少的主要原因是参观考察接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待39批次，累计305人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.98万元，主要用于接待项目审批人员、考察人员以及上级部门等支出。接待305人次，39批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2019年度宁波市北仑区（开发区）行政审批管理办公室无绩效目标管理支出。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出90.18万元，比年初预算数增加62.64万元，增长227.45%，主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额74.8万元，其中：政府采购货物支出63.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，区行政审批管理办公室本级及所属各单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除机构运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散等上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

17.社保和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

20.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：北仑区（开发区）行政审批管理办公室2019年北仑区决算信息公开情况表.xlsx