一、2020年财政预算编制的指导思想

根据2019年度街道经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，结合街道党工委对经济工作的总体部署和对2020年财政经济形势的分析预测，街道2020年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和上级经济工作会议精神，深化财政体制改革和加快转变政府职能，落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，调整和优化支出结构，压减一般性支出，优先保障重点支出，有效盘活存量资金，优化支出结构，全面推进绩效管理，提高财政资金使用绩效。

二、2020年财政重点收支政策

面对复杂严峻的经济形势和财政收支不平衡压力，优化财政支出结构，全力保障基本民生和重点项目支出。

1.紧抓经济发展主线，增强综合财政实力。全面把握宏观经济形势，挖掘新动力构建经济新优势。密切跟踪主体税种、重点企业收入形势变化，保存量、突增量、开新量。以临港产业带为依托，全力培育港口后服务业发展新优势；以大港高新技术产业基地为抓手，推动老工业园区企业开展二次创业，加强低效田整治；以汽车工业基地为辐射，打造功能完善的汽配产业园区；以高端商务产业基地为平台，不断拓展“月光经济”和“轻轨经济”，着力培育和引进一批连锁品牌和贸易型总部，促进高端服务业创新集聚发展。加强对辖区各企业的服务力度，保障财政收入稳定增长。

2.打好“治理攻坚战”，加速推进城市融合发展。继续深入“两整两提”攻坚行动，加大市场改造提升力度，重点做好星阳、明州、农批、贝碶等市场的改造提升。进一步加快小微企业园建设，以亩产论英雄，倒逼低效企业进行转型升级。在2019年重点突破基础上，全面改造提升亩均税收低于10万元企业，重点整治亩均税收低于7万元的低效企业，为新兴产业发展提供空间保障与要素支撑。扎实推进河道水质提标攻坚行动，明年要重点完成东方花园、太河丽景等小区雨污分流改造。按北仑区主要商圈沿街店铺“六小行业”“污水零直排区”建设要求，完成高凤路东侧商业街（华山路—明州路）等重点商圈的整治。全面推进19万平方米的老旧小区改造，在新农村建设的基础上打响永久、凤洋综合整治示范村品牌，加快推进撤村建居步伐和城市化进程，全面改善城乡居住环境。

3.健全公共服务体系，提升群众幸福指数。加大教育投入力度，推进泰河学校、顾国和中学、新碶小学、高塘学校、小山幼儿园等改扩新建项目，增加学前教育保障力度；加强基层公共文化产品和服务供给，启动建造街道公共文化中心，加快推进中河路特色街区的转型升级；加强基层医疗卫生保障力度，健全社会救助保障体系，推进居家养老服务，加强残疾人、妇女儿童权益保护、慈善、红十字等事业的投入。

4.社会治理推陈出新，维护社会和谐稳定。加强村、社、企事业的群防群治，协调各方治安力量，全力打造平安新碶。将“雪亮工程”延伸至村、社，加大基础警务室建设力度，统筹网格员、治调员等各方力量，把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态；加强重点区域信访维稳工作，继续推进向社会组织购买特殊人群服务工作，大力推广红领之家、百灵鸟公益联盟等社会组织参与基层治理的做法。

5.完善公务支出标准，严控行政运行成本。继续严格执行中央八项规定，健全厉行节约长效机制。从严从紧编制“三公经费”、会议费、培训费等一般性支出预算，原则上实行“负增长”，强化部门主体责任，集中财力保障重点项目建设和民生领域支出。.

三、2020年一般公共预算草案

2020年街道预计完成财政总收入514000万元，比上年增加3.43%，其中：完成正常性税收478000万元、完成引进三产及新增三产22000万元、完成教育费附加14000万元。

1.一般公共预算收入

2020年，新碶街道一般公共预算收入255870万元，比上年增长3.93%。

按照现行财政体制计算，本街道体制结算收入49486万元，其中：上级补助收入1000万元，2020年体制可用资金为49486万元。另代管资金专户收入10000万元，全街道可用财力为59486万元。

2.街道支出预算

2020年，街道一般公共预算支出49486万元，比上年下降4.57%，其中上级补助支出1000万元，剔除上级补助支出后，街道支出完成48486万元，比上年下降4.63%。另代管资金专户支出10000万元。

全街道一般公共预算支出中（剔除上级补助），部分重点支出完成情况为：公共安全支出580万元，比上年下降17.85%，原因减少信访维稳经费112万元，减少其他综治支出14万元；教育支出28366万元，比上年下降3.64%；文化体育与传媒支出250万元，比上年下降16.11%，原因文化活动减少经费48万元；社会保障和就业支出3201万元，比上年下降7.03%；医疗卫生与计划生育支出304万元，比上年增加11.76%，原因公共卫生经费增加19万元，计划生育经费增加13万元；城乡社区支出7624万元，比上年下降17.22%，原因环卫经费减少1250万元（共7000万元预算，其中2000万放在代管资金中支出），城管经费减少130万元（放在代管资金中支出），其他城乡社区支出减少206万元；农林水支出595万元，比上年增加1.71%。另代管资金专户支出10000万元，比上年增加70.33%。

预算支出中，具体支出完成情况为：

（1）一般公共服务支出5904万元，代管资金支出340万元，合计6244万元。其中行政人员经费支出3206万元、编外人员经费1000万元、后勤及物业支出74万元、公用经费支出498万元、食堂支出300万元、人大支出50万元、财政办支出30万元、组织270万元、纪检190万元、宣传200万元、妇联14万元、团委12万元、工会76万元、武装50万元、司法70万元、关工委25万元、机关党工委8万元、科协6万元、文联10万元、老干部活动经费17万元、派驻单位重点奖125万元、其他行政支出13万元。

（2）公共安全支出580万元，代管资金支出510万元，合计1090万元。其中信访维稳经费248万元、派出所经费283万元、交通管理站188.4万元、治安巡逻队156万元、外口管理经费105万元、大港综治中心40万元、平安创建50万元、其他综治工作经费19.6万元。

（3）教育支出28366万元，代管资金支出1150万元，合计29516万元。其中区核教师人员及公用经费27456万元、其他教育支出2060万元。

（4）文化体育与传媒支出250万元。其中文化站经费250万元。

（5）社会保障和就业支出3201万元，代管资金支出785万元，合计3986万元。其中社区经费3362万元、社救站经费56万元、殡葬工作经费8万元、老龄工作经费90万元、单位养老金及离退休金470万元。

（6）医疗卫生与计划生育支出304万元，代管资金支出65万元，合计369万元。其中计划生育经费190万元、公共卫生179万元。

（7）城乡社区支出7624万元，代管资金支出6420万元，合计14044万元。其中：环境卫生管理站7000万元，城管执法中队经费2519万元，城建支出1730万元（包括老小区整治600万元、永久殡仪服务中心项目330万元、文化中心建设项目300万元、水质提升项目60万元、拆后综合利用及绿化工程100万元、高塘电力线路改造工程60万元、市政维护及基础设施建设170万元、危旧房监测及加固50万元、其他费用60万元），重点工程办经费1000万元，综合指挥中心175万元，发展服务办经费380万元，安监所经费100万元，大港基地办经费40万元、“两整两提”专项经费500万元、垃圾分类办经费600万元。

（8）农林水支出595万元，代管资金支出430万元，合计1025万元。其中农业支出10万元、水利支出530万元（包括河道保洁150万元、内河水质治理及桥梁维修项目330万元、碶闸及泵站管理40万元、三防经费10万元）、林业支出85万元，对村民委员会和村党支部补助320万元，其他农林水支出80万元。

（9）住房保障支出962万元。

（10）其他支出100万元，代管资金支出100万元，合计200万元。

（11）预备费600万元，代管资金预备费200万元，合计800万元。

2020年，“三公经费”支出55万元（同期59.4万元），同比下降7.4%。