索引号 11330206002955118B/2020-24755
 组配分类 财政预决算、“三公”经费  发布机构 区司法局
 成文日期 2020-03-17  公开方式 主动公开
北仑区司法局2020年部门预算

第一部分 部门概况

北仑区司法局是主管全区司法行政工作的区政府组成部门,内设机构7个,除做好司法行政工作,同时还承担区委建设“法治北仑”工作领导小组办公室、区普法教育领导小组办公室、区刑满释放、解教人员帮教安置工作协调小组办公室、区社区矫正工作委员会办公室的日常工作。

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市和区有关司法行政工作的法律、法规、规章和政策;制定司法行政工作的发展规划、年度计划,并组织实施。

2、拟订全区法制宣传教育、法治建设规划和年度计划,经批准后组织实施;指导全区各街道(乡镇)、各单位、各行业的法制宣传教育、法治建设、依法治理和对外法制宣传工作;承担区普法教育领导小组办公室的日常工作;承担区委建设“法治北仑”工作领导小组办公室日常工作。

3、指导、监督全区律师、基层法律服务工作;综合管理社会法律服务机构。监督管理全区法律援助工作;负责“12348”法律服务工作;组织实施对社会弱势群体的法律援助;管理区司法行政法律服务中心工作。

4、指导全区司法所建设和人民调解工作;参与社会治安综合治理工作;指导区人民调解协会工作。

5、指导管理全区帮教安置、社区矫正工作;承担区刑满释放、解教人员帮教安置工作协调小组办公室和区社区矫正工作委员会办公室的日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,司法局部门预算含局本级预算。

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

(一)2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2112.93万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障支出和就业支出、住房保障支出等。。

(二)2020年收入预算情况说明

本部门2020年收入预算2112.93万元.

(三)2020年支出预算情况说明

本部门2020年支出预算2112.93万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出1510.88万元、社会保障和就业支出115.64万元、住房保障支出486.41万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1601.88万元,日常公用支出129.59万元,项目381.46支出万元。

(四)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2020年财政拨款收支预算2112.93万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2112.93万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元(如无政府性基金请写0,不得删除本句话),上年结转0万元;支出包括:公共安全支出1510.88万元、社会保障和就业支出115.64万元、住房保障支出486.41万元,结转下年0万元。

(五)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款2112.93万元,比2019年执行数增加207.49万元,主要原因是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全1510.88万元,占71.5 % ;社会保障和就业支出115.64万元,占5.48%;住房保障支出486.41万元,占23.02%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)公共安全司法行政运行1129.42万元,比2019年执行数减少318.06万元,增少比例为21.97%,主要原因是遵循区委区政府保钢性支出、压缩经费支出的节约原则。

(2)公共安全司法一般行政事务管理35.1万元,与2019年执行数基本持平。

(3)公共安全司法基层司法业务99.4万元,与2019年执行数基本持平。

(4)公共安全司法普法宣传54万元,比2019年执行数减少6.79万元,主要原因是遵循区委区政府保钢性支出、压缩经费支出的节约原则。

(5)公共安全司法其他司法支出192.96万元,比2019年执行数减少24.78万元,下降27.93%,主要原因是主要原因是遵循区委区政府保钢性支出、压缩经费支出的节约原则。

(6)社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位的基本养老保险费支出115.64万元,与2019年执行数基本持平。

(7)社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出29.24万元,与2019年执行数基本持平。

(8)住房保障支出住房改革支出住房公积金486.41万元,比2019年执行数增加74.84万元,主要原因是人员增加。

(9)住房保障支出住房改革支出提租补贴1.01万元,比2019年执行数减少0.04万元。

(六)2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出1731.47万元,其中:

人员经费1601.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费129.59万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2020年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算7.4万元,比上年预算数减少7.8万元,主要原因是履行节约原则。

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。2020年比上年预算数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算4.2万元,主要用于接待上级机关工作指导和其他单位人员学习交流等支出,比上年执行数减少3.6万元。

3.公务用车购置:2020年安排公务用车购置预算0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2020年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2020年安排公务用车运行费    预算3.2万元,主要用于警车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年比上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年司法局本级机关办公费运行经费财政拨款预算32.64万元,较2019年预算数增加6.72万元,主要原因是人员增加。

2.政府采购情况

2020年无安排政府采购。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.公共安全(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

6. 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

7. 公共安全(类)司法(款)其他司法(项):反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未规口管理的行政单位离退休(项):主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费:主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于局机关按照国家政策为干部职工发放的住房公积金支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):主要用于按房改政策规定的标准向职工(含退休人员)发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

2020年部门预算公开报表.xls