索引号 113302060029550628/2019-13606
 组配分类 财政预决算  发布机构 自然资源和规划分局
 成文日期 2019-08-02  公开方式 主动公开
宁波市规划局北仑分局2018年度部门决算

一、宁波市规划局北仑分局概况

(一)主要职能

1.参与全市城市规划、测绘管理有关法规、规章、技术规程及规范的草拟、修改工作,负责向市局回馈执行情况并提出建议。

2.参与全市城市规划、测绘管理行政许可事项等内容的统一制订与规范并予以执行;各分局可以根据本辖区和本单位的实际情况,提出修改建议,但未经市局批准,不得自行更改。

3.参与全局年度工作目标和计划的制订工作,负责本单位年度工作目标和计划的制订,经市局批准后执行,参与、协助并配合市局行政复议及行政诉讼工作。

4.配合并协助市局参与全市土地利用规划、年度城建计划、年度土地储备与供应计划及年度房地产开发计划的编制与制定,提供或协助收集相关基础资料,参与或接受市局指派开展城乡规划、测绘管理的有关政策调研。

5.参与或负责规划的编制及研究工作,具体包括:负责或协助对各类规划编制情况的信息回馈、基础数据收集和提供并提出意见与建议,参与全市发展策略、城镇体系规划、城市总体规划研究与编制,参与或协助市局组织、编制各辖区内的分区规划,负责本辖区内详细规划的编制、审查工作,参与市局组织编制的重要地段或特别地区的控制性详规和城市设计的相关工作,参与市局组织编制的专项规划,在征得市局和市级相关专业行政主管部门同意后,负责组织编制专项规划,并提出审查意见,报市局及相关部门批准。

6.负责或参与建设项目选址(设计条件),具体包括:参与并配合由市局协调论证的建设项目的选址,由市局审核后具体负责办理选址项目的审批;负责办理本辖区内其它所有建设项目的选址,并报市局备案,其中,属城市规划区范围内如选址项目需对已批准的规划作出调整或未编制相关规划的,应先行提出书面意见和建议,报市局审批后再予以办理(具体调整范围、要求及程序另行界定)。

7.负责本辖区内建设项目的用地规划许可证的审批及发放工作,并报市局备案。

8.参与并协助由市局组织论证或评审的规划设计方案的审查,负责其它项目规划设计方案的审查、审批工作。

9.负责办理本辖区内建设工程规划许可证,其中,规划设计方案由市局组织论证或评审的项目,其建设工程规划许可证办理后应报市局备案。

10.负责本辖区内建设项目的批后管理工作。

11.按照行政执法分工,负责辖区内规划认定工作。

12.负责或参与辖区内测绘管理工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市规划局北仑分局部门决算包括:机关本级决算、所属事业单位北仑规划处和北仑城建档案室决算。

二、宁波市规划局北仑分局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市规划局北仑分局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市规划局北仑分局2018年度收、支总计4,189.47万元。与2017年相比,收、支总计增加292.60万元,增长 7.51%。主要原因是项目经费支出的增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,187.40万元;包括财政拨款收入4,137.25万元(其中,一般公共预算4,137.25万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.8%;其他收入50.15万元,占收入合计1.2%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,187.30万元,其中基本支出1,236.31万元,占29.5%;项目支出2,950.99万元,占70.5%。

按支出功能分类,包括社会保障和就业支出110.13万元、城乡社区支出3,898.61万元、住房保障支出178.57万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,137.25万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出50.15万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市规划局北仑分局2018年度财政拨款收入总计4,137.25万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加629.58万元,增长17.95%。主要原因是其他收入的减少和项目经费支出的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市规划局北仑分局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,137.25万元,占本年支出合计的98.8%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加629.58万元,增长17.95%。主要原因是其他收入的减少和项目经费支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,137.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出110.13万元、城乡社区(类)支出3,848.56万元、住房保障(类)支出178.57万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市规划局北仑分局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3817.90万元,支出决算为4,137.25万元,完成年初预算的108.36%,主要原因是项目支出经费的增加。其中:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为9.31万元,2018年支出决算为7.71万元,完成年初预算的82.81%, 决算数小于预算数的主要原因是机关离退休人员支出的减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为68.60万元,2018年支出决算为70.92万元,完成年初预算的103.38%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业人员基本养老保险费支出的增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为27.45万元,2018年支出决算为28.36万元,完成年初预算的103.32%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业人员职业年金支出的增加。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为7.73万元,2018年支出决算为3.14万元,完成年初预算的40.62%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休人员支出的增加。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为487.81万元,2018年支出决算为486.53万元,完成年初预算的99.74%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位基本支出略有减少。

(6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2018年年初预算为543.85万元,2018年支出决算为577.41万元,完成年初预算的106.17%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位基本支出的增加。

(7)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2018年年初预算为2495万元,2018年支出决算为2784.61万元,完成年初预算的111.61%,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区规划与管理项目经费支出的增加。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为178.15万元,2018年支出决算为177.59万元,完成年初预算的99.69%,决算数与预算数基本持平。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为0.97万元,2018年支出决算为0.98万元,完成年初预算的101.03%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工提租补贴略有增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市规划局北仑分局2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,236.31万元,其中:

人员经费1,123.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费111.13万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市规划局北仑分局2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.39万元,支出决算为12.66万元,完成预算的88.0%,其中:因公出国(境)费用支出决算为6.19万元,完成预算的100.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.43万元,完成预算的44.7%;公务接待费支出决算为5.04万元,完成预算的100.7%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少 0.69 万元,下降5.17%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算6.19万元,比上年决算数增加20.19%。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国费用增长。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算5.04万元,比上年决算数增长20.24%。主要用于接待相关设计单位来北仑进行设计调研、方案汇报等的用餐支出。增加的主要原因是接待人员的增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次,累计948人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算1.43万元,比上年决算数下降32.55%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.43万元,主要用于自有车辆运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度宁波市规划局北仑分局所有项目未实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度规划分局一般公共预算支出113.23万元,比上年度增加6.65万元,增长6.24%,主要原因是办公费的增加。

2.政府采购支出情况

2018年度规划分局采购支出总额201.57万元,其中:政府采购货物支出25.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.93万元。授予中小企业合同金额201.57万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额25.64万元,占政府采购支出总额的12.72%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,规划分局机关本级及所属事业单位共有车辆 1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:宁波市规划局北仑分局2018年度部门决算.xls