索引号 11330206734271723H/2019-13584
 组配分类 财政预决算  发布机构 区审管办
 成文日期 2019-08-02  公开方式 主动公开
北仑区(开发区)行政审批管理办公室2018年部门决算信息公开

一、宁波市北仑区(开发区)行政审批管理办公室概况

(一)主要职能

1.代表区政府、开发区管委会对行政审批及相关服务活动履行组织、协调、监督、管理和考核职责。

2.统筹深化行政审批制度改革工作,根据法律法规和行政管理体制改革的要求,会同法制等相关部门做好行政审批事项清理和运作制度改革,审定各工作部门、法律法规授权组织制定的行政审批各项规章制度和行政审批事项办理流程;创新行政服务方式和工作机制,提高行政审批效能和质量。

3.负责区行政服务中心的日常管理与运行保障,对进驻行政服务中心的办事窗口和工作人员进行日常管理和考核,负责做好进驻窗口工作人员的确认和服务技能的培训工作;指导分中心、街道便民服务中心的行政审批服务工作;参与区级机关各部门、驻区单位目标管理服务考核工作,参与目标管理重点工作考核。

4.组织协调投资项目、基建项目的并联审批、模拟审批;负责享受区水电配套政策工业企业项目的认定;办理工业企业绿化开口。

5.负责“马上办”办公室日常工作。

6.负责“86871871”帮企业服务热线和“8718”企业服务平台的日常维护,受理投资者的政策法规咨询、困难求助和服务投诉,开展督办和反馈;协助外商解决子女就学等相关生活服务问题。

7.承办区政府、开发区管委会交界的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市北仑区(开发区)行政审批管理办公室单位部门决算为单位本级决算。

二、宁波市北仑区(开发区)行政审批管理办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市北仑区(开发区)行政审批管理办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市北仑区(开发区)行政审批管理办公室2018年度收、支总计1242.92万元。与2017年相比,收、支总计减少1.34万元,下降0.1%。主要原因是:一般公共服务支出有减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1232.10万元;包括财政拨款收入1223.20万元(其中,一般公共预算1223.20万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.3%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入8.90万元,占收入合计0.7%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1239.15万元,其中基本支出694.35万元,占56.0%;项目支出544.80万元,占44.0%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1012.85万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出61.35万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出55.59万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出109.37万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1223.20万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出15.95万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市北仑区(开发区)行政审批管理办公室2018年度财政拨款收、支总计1223.20万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加17.88万元,增加17.88%。主要原因是:技术研究与开发费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市北仑区(开发区)行政审批管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1223.20万元,占本年支出合计的98.7%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.88万元,增长1.48%。主要原因是:技术研究与开发费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1223.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出996.90万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出61.35万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出55.59万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出109.37万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市北仑区(开发区)行政审批管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1126.64万元,支出决算为1223.20万元,完成年初预算的108.57%,主要原因是技术研究与开发费增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为348万元,2018年支出决算为366.71万元,完成年初预算的105.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加等。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为489.14万元,2018年支出决算为465.59万元,完成年初预算的95.19%,决算数小于预算数的主要原因是窗口日常工作支出有所减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2018年年初预算为130.61万元,2018年支出决算为164.59万元,完成年初预算的126.02%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为61.35万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目经费为技术开发专项追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为3.94万元,2018年支出决算为3.77万元,完成年初预算的104.51%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动经费支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为35.09万元,2018年支出决算为37.01万元,完成年初预算的105.47%,决算数大于预算数的主要原因是社会养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为14.04万元,2018年支出决算为14.8万元,完成年初预算的105.13%,决算数大于预算数的主要原因是社会养老保险缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为105.33万元,2018年支出决算为108.87万元,完成年初预算的103.36%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为0.49万元,2018年支出决算为0.51万元,完成年初预算的104.08%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市北仑区(开发区)行政审批管理办公室厅(局)2018年一般公共预算财政拨款基本支出688.31万元,其中:

人员经费629.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;

公用经费58.66万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市北仑区(开发区)行政审批管理办公室2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.40万元,支出决算为8.93万元,完成预算的62.01%,其中:因公出国(境)费用支出决算为7.95万元,完成预算的79.5%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.98万元,完成预算的22.4%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是参观考察接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加7.28万元,增长441.21%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算7.95万元,比上年决算数增长795%。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国人员和批次增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算0.98万元,比上年决算数下降40.61%。主要用于接待项目审批人员、考察人等支出。减少的主要原因是参观考察接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次,累计220人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2018年度宁波市北仑区(开发区)行政审批管理办公室无绩效目标管理支出。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度宁波市北仑区(开发区)行政审批管理办公室本级以及所属开发项目建设服务处等1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出58.66万元,比上年度减少4.02万元,下降6.41%,主要原因是窗口日常管理工作经费支出减少。

2.政府采购支出情况

2018年度区行政审批管理办公室本级及所属单位政府采购支出总额98.7062万元,其中:政府采购货物支出49.7062万元、政府采购服务支出49万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区行政审批管理办公室本级及所属单位共有车辆 0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除机构运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散等上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.社保和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16.社保和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社保和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


附件:北仑区(开发区)行政审批管理办公室2018年北仑区决算信息公开情况表.xls