索引号 1233020641955984XH/2019-13583
 组配分类 财政预决算  发布机构 区传媒中心
 成文日期 2019-08-02  公开方式 主动公开
宁波市北仑区广播电视中心2018年度部门决算


 

一、宁波市北仑区广播电视中心概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视管理的方针政策;根据法律法规和区委区政府的指示和政令精神,组织实施全区的广播电视宣传工作,把握正确舆论导向,切实提高宣传质量,充分发挥舆论监督作用,促进社会主义精神文明、政治文明、物质文明、生态文明建设。
    2.根据国家发展广播电视事业的总体规划和方针、政策、法规及有关标准,结合本区实际,拟订并组织实施全区广播电视发展规划,组织实施全区广播电视重大项目的建设。
    3.研究全区广播电视宣传工作中的重大问题,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点;策划、组织、实施全区重大宣传、重点题材的广播电视报道活动;实施全区广播电视对外宣传工作。
    4.根据广播电视区域总体规划,负责规划、建设、管理全区广播电视传输网络,提高广播电视信号的覆盖率和通响率;实施和管理全区应急广播建设;负责实施和管理全区广播电视数字化、网络化工作。 

5.根据上级的技术政策,负责全区广播电视科技工作和广播电视系统高新技术的研发及科研成果的推广应用。
    6.研究制定发展全区广播电视产业的具体政策,负责组织实施、指导、管理全区广播电视资源和各种音视频播放载体的开发与应用,增强自我发展能力,巩固社会主义舆论阵地。
   (二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市北仑区广播电视中心部门决算为中心本级决算。

二、宁波市北仑区广播电视中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市北仑区广播电视中心2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市北仑区广播电视中心2018年度收、支总计6055.49万元。与2017年相比,收、支总计增加198.35万元,增长3.4%。主要原因是:2018年事业收入增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,055.49万元;包括财政拨款收入714.41万元(其中,一般公共预算714.41万元,政府性基金预算0万元),占收入合计 11.8%;事业收入3,935.80万元,占收入合计65.0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)3,935.80万元,占收入合计65.0%;经营收入894.92万元,占收入合计14.8%;其他收入510.36万元,占收入合计8.4%。上级补助收入0万元,占收入合计 0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,903.40万元,其中基本支出2,961.99万元,占60.4%;项目支出1,046.49万元,占21.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出894.92万元,占18.3%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出2.00万元、文化体育与传媒支出 4,864.03万元、社会保障和就业支出10.94万元、住房保障支出26.43万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出714.41万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出4,188.99万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市北仑区广播电视中心2018年度财政拨款收、支总计714.41万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加43.23万元,增长6.4%。主要原因是:增加养老服务机构电视数字化工程及“广播电视”低保工程项目经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市北仑区广播电视中心2018年度一般公共预算财政拨款支出714.41万元,占本年支出合计的14.6%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加43.23万元,增长6.4%。主要原因是:增加养老服务机构电视数字化工程及“广播电视”低保工程项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出714.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.00万元、文化体育与传媒(类)支出675.04万元、社会保障和就业(类)支出10.94万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市北仑区广播电视中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算714.48万元,支出决算为714.41万元,完成年初预算的100%。其中:

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为2万元,完成年初预算的20000%,决算数大于预算数的主要原因是根据上级文件精神,增加文“文化艺术新秀人才”经费。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。2018年年初预算为105.73万元,2018年决算为104.14万元,完成年初预算的98.5%,决算数小于预算数的主要原因是行政人员人员及公用经费减少。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2018年年初预算为570.9万元,2018年决算为570.9万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为7.81万元,2018年决算为7.81万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为3.13万元,2018年决算为3.13万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为27.12万元,2017年决算为26.31万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因行政人员公积金补贴减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为0.12万元,2018年决算为0.12万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市北仑区广播电视中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出643.51万元,其中:

人员经费629.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助;

公用经费14.30万元,主要包括:办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市北仑区广播电视中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加0万元,增长0%,其中:

(1) 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于区广播电视中心本级工作单人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于接待外单位业务交流、学习等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于新闻采访等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明 

1. 2018年度宁波市北仑区广播电视中心无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:本年无发生。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:本年无发生。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度中心本级机关运行经费一般公共预算支出0万元,与上年度持平,主要原因是事业差额单位,无机关运行费。

2.政府采购支出情况

2018年度北仑区广播电视中心本级政府采购支出总额85.18万元,其中:政府采购货物支出85.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.18万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,中心本级共有车辆 11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆。单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备14台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

11.文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。 
   12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

2018年决算公开报表.xls