一、宁波市北仑区安全生产监督管理局概况

（一）主要职能

宁波市北仑区安全生产监督管理局是承担全区安全生产综合监督管理的区政府直属部门，同时履行北仑区安全生产委员会办公室的日常事务。

1.贯彻落实安全生产的法律、法规、规章和政策；研究提出全区安全生产政策建议和规划，受委托拟订全区安全生产方面的重大工作政策、重要文件并组织实施；分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题；组织指导全区安全生产新闻和宣传工作。

2.承担全区安全生产综合监督管理责任。监督检查、指导协调区级有关部门和街道（乡镇）的安全生产工作；牵头负责对区级有关部门及街道办事处、乡镇人民政府安全生产目标管理责任制考核；组织推进安全生产诚信机制建设；组织全区性安全生产检查、专项督查和专项整治工作；组织推进、监督检查生产安全事故隐患排查治理工作。

3.按照属地监管、行业监管、综合监管原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章、标准情况，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；组织推进安全生产标准化工作。

4.负责监督检查新建、改建和扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的工作，组织参与相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；协助做好安全生产检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织资质认定前的审查和日常监管工作；组织指导安全生产先进技术推广和企业安全生产技术改造；组织推进安全生产信息化工作。

5.负责全区生产安全伤亡事故和工矿商贸行业安全生产行政执法的统计分析工作；依法承担生产安全事故调查处理工作；督促生产安全事故调查处理和责任追究的落实情况；组织参与生产安全事故应急救援工作。

6.负责全区矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品企业安全监督管理工作；负责烟花爆竹企业经营环节的监督管理工作。

7.组织指导全区安全生产教育培训工作；协助上级监督指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）操作资格的考核工作；依法监督指导生产经营单位主要负责人和安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位的安全培训工作。

8.负责用人单位职业卫生监督检查工作；组织开展对建设项目职业病危害预评价审查、职业病防护设计审核和建设项目职业病防护设施竣工验收的监督管理，负责职业卫生安全相关行政许可工作，监督管理用人单位职业危害项目申报工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为；组织相关部门建立职业卫生监管工作协调机制。

9.指导协调工矿商贸行业安全生产应急管理工作。

10.承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

11.指导区安全生产协会的业务工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁波市北仑区安全生产监督管理局部门决算包括:局本级决算及所属事业单位决算，具体单位包括安监局本级、局属安全生产监察大队决算。

二、宁波市北仑区安全生产监督管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市北仑区安全生产监督管理局厅（局）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

宁波市北仑区安全生产监督管理局2018年度收、支总计1,893.20万元。与2017年相比，收、支入总计增加263.23万元，增长16.14%。主要原因是：中央、省补资金，其他资源勘探信息等支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,892.83万元；包括财政拨款收入1,892.04万元（其中，一般公共预算1,892.04万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.0%；事业收入0万元，占收入合计0%；专户资金0万元，占收入合计0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.80万元，占收入合计0.0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,892.41万元，其中基本支出1,050.02万元，占55.5%；项目支出842.38万元，占44.5%；上缴上级支出0万元，占0%； 经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出77.07万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出1,625.01万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出190.33万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,892.04万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0.37万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市北仑区安全生产监督管理局2018年度财政拨款收、支总计1,892.04万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加262.62万元，增长16.11%。主要原因是：中央、省补资金，其他资源勘探信息等支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市北仑区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,892.04万元，占本年支出合计的100.0%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.62万元，增长16.11%。主要原因是：中央、省补资金，其他资源勘探信息等支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,892.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元、国防（类）支出0万元、公共安全（类）支出0万元、教育（类）支出0万元、科学技术（类）支出0万元、文化体育与传媒（类）支出0万元、社会保障和就业（类）支出77.07万元、医疗卫生与计划生育（类）支出0万元、节能环保（类）支出0万元、城乡社区（类）支出0万元、农林水（类）支出0万元、交通运输（类）支出0万元、资源勘探信息等（类）支出1,624.64万元、商业服务业等（类）支出0万元、金融（类）支出0万元、援助其他地区（类）支出0万元、国土海洋气象等（类）支出0万元、住房保障（类）支出190.33万元、粮油物资储备（类）支出0万元、其他（类）支出0万元、债务还本（类）支出0万元、债务付息（类）支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市北仑区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1892.04万元，支出决算为1,892.04万元,完成年初预算的100%。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为1.97万元，2018年支出决算为1.95万元，完成年初预算的98.98%， 决算数小于预算数的主要原因预算经费调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为49.19万元，2018年支出决算为53.64万元，完成年初预算的109.04%， 决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数提高，预算经费调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为19.68万元，2018年支出决算为21.48万元，完成年初预算的109.14%， 决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数提高，预算经费调整。

（4）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。2018年年初预算为706.05万元，2018年支出决算为782.63万元，完成年初预算的110.84%， 决算数大于预算数的主要原因行政在职人员增加，预算经费调整。

（5）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。2018年年初预算为782.95万元，2018年支出决算为694.63万元，完成年初预算的88.71%， 决算数小于预算数的主要原因安全生产监管监察专项经费按合同需跨年支付。

（6）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为147.38万元，属于追加预算项目，主要用于安全生产预防及应急费用。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为172.54万元，2018年支出决算为189.60万元，完成年初预算的109.88%， 决算数大于预算数的主要原因行政在职人员增加，公积金基数有所提高，预算经费调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.66万元，2018年支出决算为0.73万元，完成年初预算的110.60%， 决算数大于预算数的主要原因行政在职人员增加，公积金基数有所提高，预算经费调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市北仑区安全生产监督管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,050.02万元，其中：

人员经费962.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费同、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费87.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元、文化体育与传媒（类）支出0万元、社会保障和就业（类）支出0万元、节能环保（类）支出0万元、城乡社区（类）支出0万元、农林水（类）支出0万元、交通运输（类）支出0万元、资源勘探信息等（类）支出0万元、商业服务业等（类）支出0万元、其他（类）支出0万元、债务付息（类）支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市北仑区安全生产监督管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。   

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.20万元，支出决算为10.54万元，完成预算的94.1%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.05万元，完成预算的95.4%；公务接待费支出决算为7.48万元，完成预算的93.5%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少13.54万元，下降56.22%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是无因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2018年度公务接待费决算7.48万元，比上年决算数下降1.44%。主要用于接待市外、省外兄弟单位。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待121批次，累计884人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2018年度公务用车购置及运行维护费决算3.05万元，比上年决算数下降3.93%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.05万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；减少的主要原因是严格按照三公经费预算控制。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，与上年持平。减少的主要原因是严格按照三公经费预算控制。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2018年度宁波市北仑区安全生产监督管理局无实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度区安监局本级、所安全生产监察大队所属参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出87.71万元，比上年度增加10.07万元，增长12.97%，主要原因是人员调整。

2.政府采购支出情况

2018年度区安监局本级及所属各单位政府采购支出总额146.40万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.53万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区安监局本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余：指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）指安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

13.资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）其他安全监管支出（项）指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

14.资源勘探信息支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）指安全生产预防及应急专项经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指在职人员的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指在职人员的提租补贴。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。