北仑区红十字会2019年部门预算
发布时间:2019-03-27 14:26:50 来源:区红十字会 阅读次数: 字体:      

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

2.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

5.参加国际人道主义救援工作;

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,红十字会部门预算为本级部门预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,北仑区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算184.97万元, 收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出。

(二)2019年收入预算情况说明

北仑区红十字会2019年收入预算184.97万元,其中:一般公共预算拨款收入184.97万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0 %。

(三)2019年支出预算情况说明

北仑区红十字会2019年支出预算184.97万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出170.74万元、住房保障支出14.23万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出70.49万元,日常公用支出7.48万元,项目支出107万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

北仑区红十字会2019年财政拨款收支预算184.97万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入184.97万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出170.74万元、住房保障支出14.23万元、结转下年0万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

北仑区红十字会2019年一般公共预算当年拨款184.97万元,比2018年执行数减少7.7万元,主要原因是其他红十字事业支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出170.74万元,占92%;住房保障支出14.23万元,占8 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.25万元,比2018年执行数增加0.01万元,增长0.24%,主要原因是行政人员缴纳的养老保险支出增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.70万元,比2018年执行数增加0.01万元,增长0.59%,主要原因是行政人员职业年金增加。

(3)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)57.79万元,比2018年执行数减少1.34元,下降2%,主要原因是单位人员经费、公用经费支出减少。

(4)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)107万元,比2018年执行数减少6.52万元,下降6%,主要原因是红十字业务经费支出减少。

(5)社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.23万元,比2018年执行数增加0.14万元,增长1%,主要原因是人员住房改革经费支出增加。

(6)社会保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.07万元,比2018年执行数增加0万元,增长0%。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

北仑区红十字会2019年一般公共预算基本支出184.97万元,其中:

人员经费70.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算2.5万元,比上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2.5万元,主要用于接待造血干细胞、器官(遗体、角膜)捐献、各类救灾、培训、志愿服务等产生的必要接待,接待上下级工作交流等支出。2019年比上年预算数持平 。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算0 万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年北仑区红十字会本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.79万元。较2018年预算数增加3.71万元,增长6.4%。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额1.38万元,其中:政府采购货物预算1.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年北仑区红十字会实行绩效目标管理的项目0个;涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款):指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

(1)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,主要有人员经费和公用经费。

(2)其他红十字事业支出(项):指其他用于红十字事业方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(1)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2019年部门预算公开报表_红十字会。xls





上一篇: 下一篇: