宁波市自然资源和规划局北仑分局(原北仑国土资源分局)2019年部门预算
发布时间:2019-03-11 16:00:00 来源:宁波市自然资源和规划局北仑分局 阅读次数: 字体:      

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.承担编制和实施本区域内土地利用总体规划、矿产资源规划及其他专项规划;

2.按审批权限负责区域内建设项目的用地预审,初审、农用地转用报批;

3.组织本区域内耕地和基本农田保护;开展土地收储和国有建设用地使用权划拨、有偿出让等工作;负责土地资产和土地市场管理;

4.承担辖区内不动产登记工作;依法管理采矿权的审批登记发证;

5.协助综合执法部门做好本区域内国土资源执法监察工作。目前,宁波市自然资源和规划局北仑分局(原宁波市国土资源局北仑分局)正在根据《北仑区机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。(涉及机构改革的部门作此项说明,其中机构改革以后,不再保留原机构名称的预算部门采用“宁波市自然资源和规划局北仑分局(原宁波市国土资源局北仑分局)”的表述方式)。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁波市自然资源和规划局北仑分局(原宁波市国土资源局北仑分局)部门预算包括:局本级预算、局属矿产资源管理处预算、局属不动产登记服务中心预算和局属土地勘测事务所预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,宁波市自然资源和规划局北仑分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算6744.5 万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、公共安全支出(类)、社会保障和就业支出(类)、城乡社区支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。(涉及机构改革的部门作此项说明)

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算6744.5 万元,其中:一般公共预算拨款收入5834.5 万元,占86.51%;政府性基金预算拨款收入910 万元,占13.49 %;专户资金 0万元,占 0 %;事业收入(不含专户资金)0万元,占 0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入0万元,占 0 %;用事业基金弥补收支差额 0万元,占0%;上年结转收入0 万元,占 0%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算6744.5 万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类) 295.37 万元、城乡社区支出(类)910.00万元、自然资源海洋气象支出(类)5043.25万元、住房保障支出(类)495.88万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3183.56万元,日常公用支出 357.74万元,项目支出3203.2万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算6744.5万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 5834.5万元,本年政府性基金预算拨款收入910.00 万元,上年结转 0 万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)295.37万元、城乡社区支出(类)910万元、自然资源海洋气象支出(类)5043.25万元、住房保障支出(类) 495.88万元、结转下年 0 万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

宁波市自然资源和规划局北仑分局2019年一般公共预算当年拨款5834.5万元,比2018年执行数增加630.47 万元,主要原因是人员增加和工作内容增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)295.37万元,占5.06% ;自然资源海洋气象支出(类)5043.25万元,占86.43%;住房保障支出(类) 495.88万元,占8.49% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) 36.15万元,比2018年执行数增加15.24 万元,增长72.88%,主要原因是正常增资。

⑵社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)175.13 万元,比2018年执行数减少15.32万元,下降8.04%,主要原因是减少补交因素。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 70.06 万元,比2018年执行数减少0.64万元,下降0.9 %,主要原因是退休人员支出减少。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其它行政单位离退休支出(项)14.03 万元,比2018年执行数增加 7.24万元,增长1.07%,主要原因是退休人员增加。

(5)自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)1692.17万元,比2018年执行数减少18.54 万元,下降1.08 %,主要原因是压减支出。

(6)自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)98.8万元,比2018年执行数减少27.2万元,下降21.58%,主要原因是委托业务量减少。

(7)自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)土地资源调查(项)10万元,比2018年执行数增加 0.1 万元,增长1.01 %,主要原因是正常增长。

(8)自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用及保护(项)125万元,比2018年执行数增加23.37万元,增长22.99 %,主要原因是工作内容增加。

(9)自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)80万元,比2018年执行数增加 4.11万元,增长5.41 %,主要原因是工作内容增加。

(10)自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查(项)10万元,比2018年执行数增加0.1万元,增长1.01%,主要原因是委托业务量增加。

(11)自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项) 20万元,比2018年执行数减少43.98万元,下降68.74%,主要原因是业务量减少。

(12)自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用及保护(项)260万元,比2018年执行数增加158.37万元,增长155.82 %,主要原因是委托业务量增加。

(13)自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项) 1057.88万元,比2018年执行数减少104.03万元,减少8.95%,主要原因是人员支出减少。

(14)自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)其它自然资源事务支出(项)1539.4 万元,比2018年执行数增加529.52 万元,增长52.47 %,主要原因是委托业务量增加。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2.57万元,比2018年执行数减少 0.05万元,下降1.98%,主要原因正常增减。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)493.31万元,比2018年执行数减少0.37 万元,下降0.07 %,主要原因是人员减少.

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明。

本部门2019年一般公共预算基本支出5834.50万元,基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 357.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出(各部门根据实际情况调整)。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年政府性基金预算当年拨款910.00万元,比2018年执行数减少446.46 万元,主要原因是压减支出的需要。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类) 910万元,占 100.00 % ;交通运输支出(类)0 万元,占0%;其他支出(类)0万元,占0 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 910.00万元,主要用于耕地保护补偿支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算  56.100 万元,比上年预算数下降0.36  %。其中: 

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算 10.00万元,其中一般因公出国(境)费用预算10.00万元,学术交流因公出国(境)费用预算 10万元。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察及业务等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降16.67%,减少的主要原因是人员出国预算经费减少。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算 17.3万元,主要用于接待业务委托单位来客的接待等支出。2019年比上年预算数增长11.61 %,增加的主要原因是机构合并人员增加。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算 28.80 万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年宁波市自然资源和规划局北仑分局本级1家行政单位以及 土地监察大队1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 237.46 万元,较2018年预算数增加 1.77 万元,增长0.75 %。

2.政府采购情况

2019年宁波市自然资源和规划局北仑分局各单位政府采购预算总额1149.65万元,其中:政府采购货物预算59.65万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1090.00 万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆9辆,其中,区部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,业务用车5辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中区部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车  辆,特种专业技术用车0辆,业务用车  辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年宁波市自然资源和规划局北仑分局实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0 万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算 0 万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)指: 用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)指:用于国土资源规划.研究.管理方面的支出。

9. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)指:用于土地资源调查评价.土地利用变更调查.地籍调查等方面的支出。

10. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)指:用于土地利用监测.耕地保护.土地分等定级.土地评估等方面的支出。

11. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源公益服务(项)指:用于国土资源部门土地.地质.矿产实物资料和信息资源采集.处理并提供社会公益展览和服务,国土资源知识普及等方面的支出。

12. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项)指:用于国土部门国土整治方面的支出。

13. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)指:用于国土部门地质矿产资源.地质环境.地质遗迹等开发.利用.监测.保护等方面的支出。

14. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)指:用于事业单位的基本支出。

15. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)指:用于除上述项目以外其它用于国土资源事务方面的支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指: 用于行政事业单位按人力资源和社会保障部.财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指: 用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴.

18.城乡社区支出(款)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出.说明)

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年国土部门预算公开报表.xls






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