北仑区统计局2019年部门预算
发布时间:2019-02-27 11:06:57 来源:区统计局 阅读次数: 字体:      

第一部分 部门概况

一、 主要职能

1、依照中央、省和宁波市有关法律、法规、政策和计划,制定全区性的统计改革方案,统计现代化建设规划和统计调查计划,组织领导和综合协调街道和区级各部门的统计和国民经济核算工作;检查、监督统计法律、法规的实施和执行情况。

2、根据宏观管理和科学决策的需要,建立和健全全区国民经济核算体系和经济、社会、科技统计指标体系,以全国统一的基本统计报表制度为基础,制定和管理全区统一的基本统计报表制度。

3、会同有关部门承担政府组织的重大国情国力普查,组织协调街道和区级各部门的社会经济调查、专项调查,组织全区统计报表的管理工作。

4、搜集、整理、提供全区性的基本统计资料,并开展统计分析、统计预测、统计监督和经济指标考核,向区委、区府及其有关部门提供资料及咨询。

5、统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,建立和完善统计信息发布制度;组织对社会经济发展进行评价。

6、建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调、统一领导和管理街道和区级各部门的统计数据库网络及社会经济调查;做好国家、省、市统计部门布置的各项调查;组织指导统计基础建设。

7、组织指导全区统计教育、统计干部培训;协助有关部门做好统计专业资格考试工作;实行统计人员继续教育制度。组织指导全区统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与合作。

8、承办国家商务部和省、市上级部门交办的国家级经济技术开发区统计工作,并向管委办及其有关部门提供统计资料及咨询。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,统计局部门预算为局本级预算(局属北仑区普查中心和局属宁波市北仑区经济社会调查中心预算包含在局本级预算中)。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算 1330.90万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算 1330.90 万元,其中:一般公共预算拨款收1330.90 万元,占 100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占 0 %;专户资金 0万元,占 0 %;事业收入(不含专户资金)0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占 0 %;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占 0 %;附属单位上缴收入0万元,占 0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占 0%;上年结转收入0万元,占0%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算1330.90万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1050.59万元、社会保障和就业支出92.30万元、住房保障支出188.01万元。

 2.按支出用途分类,包括人员支出 995.00万元,日常公用支出109.56万元,项目支出226.34万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算1330.90万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1330.90万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出 1050.59万元、社会保障和就业支出92.30万元、住房保障支出188.01万元,结转下年0万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款 1330.90 万元,比2018年执行数减少74.81万元,主要原因是全国第四次经济普查经费减少,全国第三次农业普查结束。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1050.59万元,占78.94%;社会保障和就业支出92.30万元,占6.94%;住房保障支出188.01万元,占14.12%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出的统计信息事务的行政运行824.25万元,比2018年执行数增加8.73万元,增加1.07%,主要原因行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出增加。

(2)一般公共服务支出的统计信息事务的专项统计业务115.90万元,比2018年执行数减少34.91万元,下降23.15%,减少主要原因专项统计工作的业务项目减少。

(3)一般公共服务支出的统计信息事务的专项普查活动110万元,比2018年执行数减少45.42万元,下降29.22%,主要原因是2019年第三次农业普查结束,第四次经济普查经费减少。

(4)一般公共服务支出的统计信息事务的其他统计信息事务支出0.44万元,比2018年执行数减少1.94万元,下降81.51%,主要原因是未包括出国经费。

(5)社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的未归口管理的行政单位离退休17.90万元,比2018年执行数减少4.06万元,下降18.49%,主要原因是2018年退休1人,费用包括退休人员的奖金等。

(6)社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出53.14万元,比2018年执行数增加0.42万元,增长0.80%,主要原因人员基数调整。

(7)社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出21.26万元,比2018年执行数加0.16万元,增长0.76%,主要原因是人员基数调整。

(8)住房保障支出的住房改革支出的住房公积金187.29万元,比2018年执行数增加2.22万元,增长1.20%。主要原因职工缴纳的住房公积金基数调整。

(9)住房保障支出的住房改革支出的提租补贴0.72万元,比2018年执行数减少0.01万元,下降1.37%,主要原因人员调整。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出 1104.56 万元,其中:

人员经费995万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 109.56万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2019年“三公”经费预算 13.90万元,比上年预算数下降5.05%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算 5万元,其中一般因公出国(境)费用预算 5万元,学术交流因公出国(境)费用预算 0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年与上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算 8.90万元,主要用于接待省、市上级部门工作调研、指导、检查等,区外单位工作交流,街道单位来局工作联系等招待支出。2019年比上年预算下降7.68 %,减少的主要原因是厉行节约,减少不必要的公务接待开支。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算 0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年与上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年统计局本级、经济社会调查中心、普查中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算55.50万元,较2018年预算数增加8.26万元,增长17.48%。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额 2.28 万元,其中:政府采购货物预算2.28万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,区部级领导用车 0 辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车 0辆,一般执法执勤用车   辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车   辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出的统计信息事务的行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8 一般公共服务支出的统计信息事务的专项统计业务:指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

9.一般公共服务支出的统计信息事务的专项普查活动:指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10.一般公共服务支出的统计信息事务的其他统计信息事务支出:指反映除上述统计信息事务以外的其他统计信息事务支出。

11社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.住房保障支出的住房改革支出的住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出的住房改革支出的提租补贴:指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件下载:统计局2019年部门预算公开报表.xls





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