索引号 11330206316956199T/2019-10094
 组配分类 财政预决算  发布机构 区新兴产业和服务业发展局
 成文日期 2019-03-06  公开方式 主动公开
北仑区经济和信息化局2019年部门预算

 一、北仑区经济和信息化局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关国民经济、工业和信息化的法律、法规、规章及方针、政策;协调解决新型工业化、工业和信息化、工业园区和产业集群发展进程中的有关问题;推进全区工业结构战略性调整、转型和优化升级。

2、拟订全区工业和信息化发展规划、计划和产业政策、政策措施并组织实施;拟订优化产业布局、结构的相关政策并组织实施。

3、负责监测分析全区工业经济运行态势,进行预测预警、信息引导,调节日常工业经济运行;拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施并监测执行效果,协调解决经济运行中的重大问题并提出建议;负责民爆物资监管工作。

4、推进企业技术创新体系和能力建设,负责工业企业技术中心认定、培育、申报和管理工作;组织开展企业新产品开发和新技术推广工作;组织实施国家、省、市重大技术攻关项目,推进相关科研成果产业化。

5、负责全区企业技术改造投资管理工作,研究和规划工业经济投资布局;负责企业技术改造(含利用外资)项目的申报、核准、备案;负责中央和市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作。

6、负责国家、省、市中小企业发展专项扶持资金项目工作;指导企业现代化管理和管理创新,推进现代企业制度建设;协助企业经营管理、技术人员素质提升和人才队伍建设;组织协调企业治乱减负工作。

7、依法组织协调工业清洁生产促进工作;推进行业淘汰落后生产能力工作。

8、做好工业和信息化行业管理工作;推进工业化和信息化融合;负责信息化建设的市场监管、服务能力建设和重大问题协调;负责全区社会公共服务领域信息化的推进、协调;组织信息化的宣传推广、技术培训、对外合作与交流;负责组织、协调、推进全区智慧城区建设工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,北仑区经济和信息化局部门预算包括:局本级预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算6978.18万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出、资源勘探信息等支出。

(二)2019年收入预算情况说明

    本部门2019年收入预算6978.18万元,其中:一般公共预算拨款收入6978.18 万元,占100 %。

   (三)2019年支出预算情况说明

   本部门2019年支出预算6978.18万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出6388.24万元、科学技术支出218.6万元、社会保障和就业支出94.47万元、节能环保支出70.15万元、资源勘探信息等支出25万元、住房保障支出181.72万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1058.73万元,日常公用支出120.20 万元,项目支出5799.25万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  本部门2019年财政拨款收支预算6978.18万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入6978.18 万元,本年政府性基金预算拨款收入 0万元;支出包括:包括一般公共服务支出6388.24万元、科学技术支出218.6万元、社会保障和就业支出94.47万元、节能环保支出70.15万元、资源勘探信息等支出25万元、住房保障支出181.72万元。

   (五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款6978.18万元,比2018年执行数增加5291.79万元,主要是因一般公共服务支出、科学技术支出、其他商贸事务支出、住房保障支出的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

包括一般公共服务支出6388.24万元,占92%;科学技术支出218.6万元,占3%;社会保障和就业支出94.47万元,占3%;节能环保支出70.15万元,占1%;资源勘探信息等支出25万元;住房保障支出181.72万元,占3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)事务20万元,比2018年执行数增加11.83万元,增长145%,主要原因是发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)事务的增加,需要增加三年行动计划等服务业工作外包、平台建设和重大课题调研经费、业务交流及一般差旅费的支出。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)事务599.23万元,比2018年执行数增加11.05万元,增长2%,主要原因是行政人员变化。

(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)事务303.51万元,比2018年执行数增加10.34万元,增长4%,主要原因是事业人员变化增加。

(4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)事务5465.5万元,比2018年执行数增加5337.04万元,增长415%,主要用于其他商贸事务的支出的增加,有小微企业园改造提升专项资金的增加,新型无线城市费用的增加。

(5)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)事务80万元,比2018年执行数增加0万元,增长0%,主要用于应用技术开发研究的支出。

(6)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)事务24.5万元,主要用于科学技术的支出。

(7)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)事务114.1万元,比2018年执行数减少19.71万元,下降15%,主要用于其他科学技术的支出的减少。

(8)社会保障和就出支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)事务3.53万元,比2018年执行数减少1.07万元,下降23%,主要原因是行政离退休干部变化。

(9)社会保障和就出支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务64.92万元,比2018年执行数增加0.77万元,增长1%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出的增加。

(10)社会保障和就出支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务25.97万元,比2018年执行数增加0.34万元,增长1%,主要原因是行政离退休干部变化。

(11)节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)事务11.75万元,比2018年执行数减少23.89万元,下降67%,主要用于其他能源管理事务支出的减少。

(12)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)事务58.4万元,比2018年执行数增加55.26万元,增长176%,主要用于其他节能环保支出的增加。根据《宁波市规上工业企业“能效倍增”三年行动计划(征求意见稿)》,节能领域的审批、服务、促进方面,参加相关会议,去先进地区考察学习费用;日常国家、省、市节能和循环经济上级部门工作公务接待;计划参加节能执法培训,参加国家、省能源监察、节能评估审查等相关业务培训;组织区工业节能工作会议、节能技术推广宣传会等会务费。

(13)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)事务25万元,比2018年执行数减少998万元,下降98%,主要用于支持其他中小企业发展支出的减少。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务180.83万元,比2018年执行数增加2.86万元,增长2%,主要原因是人员变化。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务0.89万元,比2018年执行数减少0.03万元,下降3%,主要原因是人员变化。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出 902.74万元,其中:

人员经费 782.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费120.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2019年“三公”经费预算 9万元,比上年预算数增长38 %。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0 万元,学术交流因公出国(境)费用预算0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的0等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降100%,减少的主要原因是因公出国计划变动。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算9万元,主要用于接待上级有关部门及外省市兄弟部门来我区调研、交流;重大课题、;投资服务工作、园区管理工作、服务业促进工作调研、信息产业工作交流等支出,2018年比上年预算数增长38%,主要原因是公务接待次数的增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算  0万元,比上年预算数下降0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费预算0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年比上年预算数增长0%。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年本部门本级行政单位以及等0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0 万元,较2018年预算数增加0万元,增长(或下降)0%。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额80万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车 0 辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0 辆,其中省部级领导用车 0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,业务用车 0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备 0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)发展与改革事务方面的基本支出

8.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)商贸事务方面的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)商贸事务方面的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)指用于其他商贸事务的支出。

11.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)指用于应用技术开发研究的支出。

12.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)指用于其他技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)指用于其他科学技术的支出。

14. 社会保障和就出支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)指用于未归口管理的行政单位离退休支出。

15.社会保障和就出支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就出支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

17.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)指用于其他能源管理事务支出。

18.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)指用于其他节能环保支出。

19.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)指用于支持其他中小企业发展和管理支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

仑财政预4号附件2公开表.xls