开发区投资合作局2019年部门预算
发布时间:2019-02-22 15:46:08 来源:区投资合作局 阅读次数: 字体:      

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 全面负责开发区的对外招商引资工作,代表开发区管委会拟订和实施鼓励外商来开发区投资的有关政策。

2.负责开发区商贸企业的引进和跟踪服务。

3.统一协调北仑区域范围内的项目引进事宜,根据开发区总体规划,合理安排各功能区域的项目布局。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,投资合作局部门预算包括:局本级预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1655.84 万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、 上年结转;支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出。

本部门2019年收入预算1655.84 万元,其中:一般公共预算拨款收入1655.84万元,占 100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占0  %;专户资金0万元,占 0 %;事业收入(不含专户资金)0 万元,占 0 %;事业单位经营收入0万元,占 0 %;其他收入0 万元,占 0 %;上级补助收入0 万元,占0  %;上年结转收入0万元,占 0 %。
   (三)2019年支出预算情况说明
   本部门2019年支出预算1655.84万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1392.95  万元,社会保障和就业支出90.60万元,商业服务业等支出10万元,住房保障支出162.29万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出964.95万元,日常公用支出120.53 万元,项目支出570.36 万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算 1655.84 万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1655.84万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元 ,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1392.95万元、社会保障和就业支出90.60万元,商业服务业等支出10万元,住房保障支出162.29万元,结转下年0 万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款 1655.84万元,比2018年执行数减少1105.46万元,主要原因是2018年度追加了促进产业结构专项资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1392.95万元,占 84 % ;社会保障和就业支出90.6万元,占5.5 %;商业服务业等支出10万元,占0.06%,住房保障支出162.29,占9.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)522.42万元,比2018年执行数增加4.55万元,增加0.88%,主要原因是行政人员调整。

2一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)310.17万元,比2018年执行数下降1.52万元,下降0.49%,主要原因是事业人员调整。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)560万元, 比2018年执行数增加8.8万元,增加1.61%,主要原因是2019年度为了加强招商力度,开展全国性的招商活动,增加了差旅费的预算开支。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)0.36万元,与2018年执行数持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)57.61万元,比2018年执行数减少4.35万元,减少7.02%,主要原因是人员调整导致养老基数的调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.05万元,比2018年执行数减少1.75万元,减少7.06%,主要原因人员调整导致养老基数的调整。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)9.94万元,比2018年执行数增加0.61万元,增加6.54%,主要原因是2018年离退休人员未全部使用完毕。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)161.51万元,比2018年执行数减少11.53万元,减少6.66%,减少原因是人员调整导致公积金基数调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租站贴(项)0.78万元, 比2018年执行数减加0.02万元,增加2.63%,增加原因是 部门人员调整导致公积金基数调整 。

10.商务服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)10万元,与2018年执行数持平。

11. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)0.36万元, 比2018年执行数减少1010.37万元,减少99.96%,原因是2018年度追加了企业扶持款项目。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出 1085.48万元,其中:

人员经费964.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、 个人 其他对个人和家庭的补助支出 。

公用经费 120.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算195.9 万元,比上年预算数下降 2.7 %。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算35万元,其中一般因公出国(境)费用预算35万元。主要用于本预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年与上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算144.5万元,主要用于接待主要用于接待国内外客商等支出。2019年比上年预算数下降3.7%,减少原因是压缩经费,节约开支。

3.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算16.4万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年与上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算 64.57   万元,较2018年预算数增加3.07万元,增长5%。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额3.55万元,其中:政府采购货物预算3.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

4.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆4 辆,其中,区部级领导用车0 辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车0辆,业务用车4辆,固定工作用车 0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中区部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车   0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0  台(套) 。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目 0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指行政单位事业人员基本支出

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资,优化经济环境等方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),用于机关事业人员职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),用于机关退休人员经费支出。


三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门预算公开报表投合局.xls





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