北仑区交通运输局2019年部门预算公开
发布时间:2019-02-22 14:37:04 来源:区交通运输局 阅读次数: 字体:      


第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行国家、省、市有关公路、水路、交通运输行业的法律、法规与方针政策。 

2. 制订全区公路、水路与交通行业的发展战略;组织编制全区综合运输规划;负责编制公路、水路、公路主枢纽与港口发展规划;参与编制其他交通专项发展规划;制订运输、交通及相关行业的中长期规划和年度计划,并监督实施。

3. 负责港口(码头)的行业管理;负责全区道路、水路运输、汽车租赁、运输服务、机动车检测和维修、运输技术规范、汽车驾驶学校、驾驶培训的行业管理。

4. 负责全区公路、水路交通基础设施及其配套项目的建设、养护管理和路政、航政管理工作;负责交通基础设施建设的监督管理;会同有关部门管理交通基础设施建设市场。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,交通运输局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属北仑区港航管理处、北仑区道路运输管理所、北仑区公路管理段、北仑区交通工程质量安全监督站和北仑区交通建设管理中心单位预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算41686.1万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入;支出包括:社会保障和就业支出(类)、交通运输支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算41686.1万元,其中:一般公共预算拨款收入40186.1万元,占96.40%;上级补助收入1500万元,占3.60%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算41686.1万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业(类)672.26万元、交通运输支出(类)40580.06万元、住房保障支出(类)433.78万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出5079.42万元,日常公用支出553.98万元,项目支出36052.7万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算40186.1万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入40186.1万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业(类)672.26万元、交通运输支出(类)39080.06万元、住房保障支出(类)433.78万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款40186.1万元,比2018年执行数增加4894.36万元,主要原因是公交公司政策亏损补助、公交车辆更新、招宝山大桥管养费、通途路江南公路骆亚线专项经费、养护生产设备更新及采购等项目的预算数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)672.26万元,占1.67%;交通运输支出(类)39080.06万元,占97.25%;住房保障支出(类)433.78万元,占1.08%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)17.9万元,比2018年执行数减少0.54万元,下降2.93%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)220.63万元,比2018年执行数减少1.51万元,下降0.68%。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年缴费支出(项)88.26万元,比2018年执行数减少0.78万元,下降0.88%。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)345.47万元,比2018年执行数增加137.05万元,增长65.76%,主要原因是退休人员增加。

(5)交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项)361.27万元,比2018年执行数减少18.5万元,下降4.87%,主要原因是局本级1人退休,人员经费减少。

(6)交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项)19716.95万元,比2018年执行数增加3775.94万元,增长23.69%,主要原因是公交车辆更新、招宝山大桥管养费、通途路江南公路骆亚线专项经费、养护生产设备更新及采购等项目的预算数增加。

(7)交通运输支出(类)其他运输支出(款)其他运输支出(项)19001.84万元,比2018年执行数增加1000.02万元,增长5.56 %,主要原因是是公交公司政策性亏损补助预算增加。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)430.5万元,比2018年执行数增加2.69万元,增长0.63%。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.28万元,比2018年执行数减少0.01万元,减少0.3%。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出5633.4万元,其中:

人员经费5079.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费553.98万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算187.9万元,比上年预算数下降7.98%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年与上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算18.3万元,主要用于各行政事业单位公务接待等支出。2019年比上年预算数下降1.61%,减少的主要原因是预计公务接待人数会小幅减少。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算169.6    万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、其他运行维护费等支出。2019年比上年预算数下降8.6%,减少的主要原因是公车改革,公务用车合计减少5辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年北仑区交通运输局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 361.27万元,较2018年预算数增加0.03万元,增加0.01%。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额597.25万元,其中:政府采购货物预算270.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算326.68万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,北仑区交通运输局所属各预算单位共有车辆 53辆,其中,领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车39辆,特种专业技术用车0辆,其他用车14辆。单位价值50万元及以上通用设备1台(套),单位价值100万元及以上专用设备1台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目14个,涉及财政拨款预算14498.06万元;其中纳入绩效评价项目14个,涉及财政拨款预算14498.06万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关是恶意单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项);反映其他用于公路水路运输方面的支出。

13.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。




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