宁波市北仑区大数据发展管理中心2019年部门预算
发布时间:2019-02-22 17:37:40 来源:区大数据发展管理中心 阅读次数: 字体:      

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要负责组织、指导和协调全区机关电子政务建设和政府网站建设,统筹规划和实施全区电子政务网络的建设、维护和安全防范等工作。

目前,宁波市北仑区大数据发展管理中心(原中共宁波市北仑区委宁波市北仑区人民政府电子政务办公室)正在根据《北仑区机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,区大数据发展管理中心包括:中心本级预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算3835.36万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共预算支出,科学技术支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。

(二)2019年收入预算情况说明
本部门2019年收入预算3835.36万元,其中:一般公共预算拨款收入3835.36万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算3835.36万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出3735.21万元、社会保障和就业支出45.44万元、住房保障支出54.71万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出472.47万元,日常公用支出47.49万元,项目支出3315.4万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算3835.36万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3835.36万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:包括科学技术支出3735.21万元、社会保障和就业支出45.44万元、住房保障支出54.71万元、结转下年0万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款3835.36万元,比2018年执行数增加2570.01万元,主要原因是项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出3735.21万元,占97.39% ;社会保障和就业支出45.44万元,占1.18%;住房保障支出54.71万元,占1.43%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)3312.40万元,比2018年执行数增加2552.55万元,增长335.93%,主要原因是增加全区电子政务项目。

⑵技术科学支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)422.81万元,比2018年执行数增加14.37万元,增长3.52%,主要原因是机构改革,人员变动。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)31.36万元,比2018年执行数减少1.74万元,减少5.26%,主要原因是机构改革,人员调整。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.55万元,比2018年执行数减少0.58万元,减少4.42%,主要原因是机构改革,人员调整。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)1.53万元,比2018年执行数减少0.05万元,减少3.16%,主要原因是退休人员医保调整。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 54.32万元,比2018年执行数增加5.43万元,增加11.11%,主要原因是公积金基数调整。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.39万元,比2018年执行数增加0.03万元,增长8.33%,主要原因是基数调整。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出519.96万元,其中:

人员经费472.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算6万元,比上年预算数下降54.89%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算6万元,主要用于政府采购评审工作餐和接待市外同行考察交流等支出。2019年比上年预算数下降54.89%,减少的主要原因是根据实际工作需求。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算0万元,主要用于机关单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降100%,减少的主要原因是事业单位车改,取消公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年宁波市北仑区大数据发展管理中心机关运行经费财政拨款预算22.11万元,较2018年预算数增加0万元,增长0%。

2.政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额124万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中区部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1(套),单位价值100万元及以上专用设备1台(套),2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位行政人员的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位事业人员的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:北仑区大数据发展管理中心2019年部门预算公开报表。xls





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