中共宁波市北仑区委办公室2019年预算公开
发布时间:2019-02-22 17:54:11 来源:区委办 阅读次数: 字体:      

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    中共宁波市北仑区委办公室(开发区管委会办公室、党工委办公室、北仑区保密局)是区委、开发区管委会的综合办事机构,负责处理区委、管委会的日常事务,负有“参谋助手、综合协调、服务保障和督促落实”的基本职能,主要职责是:

  1、情况综合。围绕区委中心工作和区委领导要求,参与和组织调查研究,加强对各类信息、资料、情况的收集、加工和综合分析,为领导决策提供依据。

  2、文电办理。做好文电的收发、阅办、管理、归档等工作。

  3、文稿起草。负责起草区委、开发区管委会的各类公文、各重要会议材料、各位领导讲话稿等有关材料。

  4、信息处理。及时、准确地做好对各类重要信息的收集、加工、传递、上报、反馈等工作。

  5、督办落实。抓好区委、开发区管委会重大决策部署的贯彻落实,对上级机关下发的重要文电落实情况进行督查,对上级领导和区委、开发区管委会领导的重要批示进行督查督办,对管委会直属部门主要经济指标和重点工作进行考核。

  6、组织协调。综合协调区委、开发区管委会重大工作活动,组织协调区委、开发区管委会领导与其他区级领导班子及机关部门和街道(镇)之间的有关事项,具体协调区委、开发区管委会领导调研、考察、走访、慰问、参加上级会议等事务,协调处理区内重大突发、紧急事件。

  7、会务组织。做好区党代会、区委全委会、区委常委会、区委重大事项酝酿会、开发区管委会主任(党政联席)会、开发区管委会主任专题会以及以区委名义召开的全区专题会议的组织保障工作。

  8、来访接待。负责上级领导和区外单位人员来区委、开发区管委会联系工作的接待;对人民群众和下级组织向区委、开发区管委会及领导提出的建议、要求和控告、申诉进行调查核实分析,并按相关规定与有关部门、单位协调,提出处理意见。

  9、机要通信。

    10、保密工作。负责开展保密宣传教育活动,加强保密检查,建立健全全区性保密工作网络,指导并督促有关部门落实保密措施,完善保密制度,协助、指导有关单位查处违反《保密法》的事件和泄密案件。

  11、接待服务。负责区委、区府和管委会及有关部门的日常接待和接待事务中礼品的交换、保管工作;区委、区府和管委会领导的重要活动及重要客商的接待工作;参与区内各项大型内、外事活动、招商宣传及重大礼宾活动的组织、策划及接待服务工作和一线接待工作人员的定期培训。

  12、 档案管理。做好区委、开发区管委会各类文件、资料及重大活动情况的收集、整理、归档等工作,记录区委、开发区管委会大事记。

  13、服务工作。负责区委、开发区管委会领导日常工作的服务保障,做好办公室人事和行政事务工作,做好区委、开发区管委会及办公室离退休干部的服务工作。

  14、党史工作。负责本地域党史资料征集、归档、编写、出版等工作,做好革命遗址的修复、开发和利用,开展党史学习、宣教、资政、研究活动。

  15、 自身建设。做好办公室人员的思想政治工作和日常教育管理,加强党支部、工会等组织建设,抓好办公室党风廉政建设。

  16、做好区委、开发区管委会领导和上级机关交办的其他工作。

目前,区委办公室正在根据《北仑区机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,区委办公室部门预算包括区委办公室本级预算。

    第二部分  2019年部门预算安排情况说明

    一、2019年部门预算总体情况

    (一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算2355.81万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

    (二)2019年收入预算情况说明

    本部门2019年收入预算2355.81万元,其中:一般公共预算拨款收入2355.81万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

   (三)2019年支出预算情况说明

   本部门2019年支出预算2355.81万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)1852.08万元、社会保障和就业支出(类)180.86万元、住房保障支出322.87万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出1817.18万元,日常公用支出188.69万元,项目支出 349.94万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

    (四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    本部门2019年财政拨款收支预算2355.81万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2355.81万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1852.08万元、社会保障和就业支出(类)180.86 万元、住房保障支出322.87万元,结转下年0万元。

   (五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款 2355.81万元,比2018年执行数减少68.03万元,主要原因是上级补助经费减少。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1852.08万元,占78.62%;社会保障和就业支出180.86万元,占7.68%;住房保障支出322.87万元,占13.70%;公共安全(类)0万元,占0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委)(项)事务1347.51万元,比2018年执行数减少5万元,主要原因是行政人员调整。

    (2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(党委)(项)事务154.64万元,比2018年执行数增加11.45,主要原因是事业人员调整。

    (3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(党委)(项)事务339.94万元,比2018年执行数增加23.99万元,主要原因是北仑区委、宁波经济技术开发区管委会、北仑区委办公室(开发区管委会办公室)、区目标考核管理办公室、区委督察委员会、区委机要局、区委保密办、区委党史办公室、六争攻坚等机构项目增加。

    (4)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委)(项)事务10万元,比2018年执行数增加6.02万元,主要用于区纪委第一纪检组机构人员的工作相关的专项业务类支出。

    (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出 (项)33.92万元,比2018年执行数减少12.43万元,主要原因是行政离退休干部变化。

    (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务103.76万元,比2018年执行数增加4.18万元,主要原因是行政事业人员变化。

    (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务41.51万元,比2018年执行数增加1.91万元,主要原因是行政事业人员变化。

    (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出 (项)事务1.67万元,比2018年执行数增加0.02万元,主要原因是退休人员变化。

    (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务321.49万元,比2018年执行数增加6.02万元,主要原因是行政事业人员变化。

    (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务1.38万元,比2018年执行数增加0.08万元,主要原因是人员变化。

    (六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

    本部门2019年一般公共预算基本支出2355.81万元,其中:

    人员经费1817.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整)。

    公用经费188.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出(各部门根据实际情况调整)。

    (七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

    本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

     本部门2019年“三公”经费预算45万元,比上年预算数增长0.02%。其中:

    1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算15万元,其中一般因公出国(境)费用预算15万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年与上年预算数持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算20万元,主要用于接待上级有关部门及区内外各类人员来我区调研、交流、考察、招商类等公务支出。2019年比上年预算数增长0.05%,增加的主要原因是考察、调研、交流活动有增加。

    3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数持平。

    4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算10万元,主要用于应急车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年与上年预算数持平。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1.无重点项目情况

    2.机关运行经费

    2019年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算93.49万元,较2018年预算数减少5.12万元,下降5.19%。

    3.政府采购情况

    2019年本部门各单位政府采购预算总额 5.5万元,其中:政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    4.国有资产占有使用情况

    截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中,区部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车1辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

    5.绩效目标设置情况

    2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

    第三部分 名词解释

    一、收入科目

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    二、支出科目

    1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委)(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(党委)(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(党委)(项):指党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

    6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出 (项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    三、机关运行经费

     行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

区委办2019年部门预算公开报表.xls





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