北仑区应急管理局(原北仑区安监局)2019年部门预算
发布时间:2019-02-22 16:06:51 来源:区安监局 阅读次数: 字体:      

一、北仑区应急管理局概况

(一)主要职能

1、贯彻落实安全生产的法律、法规、规章和政策;研究提出全区安全生产政策建议和规划,受委托拟订全区安全生产方面的重大工作政策、重要文件并组织实施;分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息;研究、协调和解决安全生产中的重大问题;组织指导全区安全生产新闻和宣传工作。

2、承担全区安全生产综合监督管理责任。监督检查、指导协调区级有关部门和街道(乡镇)的安全生产工作;牵头负责对区级有关部门及街道办事处、乡镇人民政府安全生产目标管理责任制考核;组织推进安全生产诚信机制建设;组织全区性安全生产检查、专项督查和专项整治工作;组织推进、监督检查生产安全事故隐患排查治理工作。

3、按照属地监管、行业监管、综合监管原则,依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章、标准情况,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位;组织推进安全生产标准化工作。

4、负责监督检查新建、改建和扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)的工作,组织参与相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收;协助做好安全生产检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织资质认定前的审查和日常监管工作;组织指导安全生产先进技术推广和企业安全生产技术改造;组织推进安全生产信息化工作。

5、负责全区生产安全伤亡事故和工矿商贸行业安全生产行政执法的统计分析工作;根据区政府授权承担生产安全事故调查处理工作;督促生产安全事故调查处理和责任追究的落实情况;组织参与生产安全事故应急救援工作。

6、负责全区矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作,依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品企业安全监督管理工作;负责烟花爆竹企业经营环节的监督管理工作。

7、组织指导全区安全生产教育培训工作;协助上级监督指导特种作业人员(特种设备作业人员除外)操作资格的考核工作;依法监督指导生产经营单位主要负责人和安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位的安全培训工作。

8、指导协调工矿商贸行业安全生产应急管理工作。

9、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

10、指导区安全生产协会的业务工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

目前,北仑区应急管理局(原北仑区安全生产监督管理局)正在根据《北仑区机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,区应急管理局(原区安监局)部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局下属监察大队单位预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1794.40万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)、灾害防治及应急管理支出(类)。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算1794.40万元,其中:一般公共预算拨款收入1794.40万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金 0万元,占 0 %;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占 0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0 万元,占0 %。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算1974.40万元。

1.按支出功能分类,社会保障和就业支出(类)76.74万元、住房保障支出(类)191.51万元、灾害防治及应急管理支出(类)1526.15万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出963.81万元,日常公用支出106.58万元,项目支出724.01万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算1794.40万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1794.40万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)76.74万元、住房保障支出(类)191.51万元、灾害防治及应急管理支出(类)1526.15万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款1794.40万元,比2018年执行数增加1527万元,主要原因是机构改革人员调整和灾害防治及应急管理调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)76.74万元,占4.28%;住房保障支出(类)191.51万元,占10.67%;灾害防治及应急管理支出(类)1526.14万元,占85.05%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项)1.99万元,比2018年执行数增加0.04万元,增长2.05%,主要原因是机关退休人员基数调整。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)53.39万无,比2018年执行数减少0.25万元,下降0.47%,主要原因是机构改革人员调整。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.36万无,比2018年执行数减少0.12万元,下降0.56%,主要原因是机构改革人员调整。

(4)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)802.14万元,比2018年执行数增加802.14万元,增长100%,主要原因是机构改革调整。

(5)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政事务(项)20.52万元,比2018年执行数增加20.52万元,增长100%,主要原因是机构改革调整。

(6)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)703.49万元,比2018年执行数增加703.49万元,增加100%,主要原因“安全生产月”、安全生产宣传、安全生产培训、安全生产事故调查、安全生产专项整治、安全生产综合监管、安全生产应急救援、安全生产标准化创建奖励项目支出等。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)190.77万元,比2018年执行数增加1.17万元,增长0.62%,主要原因机构改革人员调整。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.74万元,比2018年执行数增加0.01万元,增长1.37%,主要原因机构改革人员调整。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出 1070.39万元,其中:

人员经费963.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费106.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算 11.2 万元,比上年预算数下降1.44 %。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0 万元。2019年与上年预算持平,主要原因没有按排因公出国(境)。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算 8万元,主要用于接待省、市、各县市区应急管理局来指导、学习、考察、交流工作等支出。2019年与上年预算数持平。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。2019年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算3.2万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年与上年预算持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年本部门本级、安全生产监察大队参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算56万元,较2018年预算数增加  11.79万元,增长26.67 %。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车  0 辆,机要通信及应急保障用车  0 辆,老干部服务用车0   辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车   0辆,业务用车0  辆,固定工作用车  0 辆。单位价值50万元及以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元及以上专用设备  0 台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目  0个,涉及财政拨款预算  0 万元;其中纳入绩效评价项目 0 个,涉及财政拨款预算 0   万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项),主要用于局机关退休人员基本支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于局机关和(实行公务员管理的事业单位)人员养老保险。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于局机关和(实行公务员管理的事业单位)人员的职业年金缴费。

(4)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项),主要用于局机关和(实行公务员管理的事业单位)人员的基本支出和日常公用支出。

(5)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政事务(项),主要用于局机关和(实行公务员管理的事业单位)人员党建工作和一般行政管理事务支出。

(6)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项),主要用于“安全生产月”、安全生产宣传、安全生产培训、安全生产事故调查、安全生产专项整治、安全生产综合监管、安全生产应急救援、安全生产标准化创建奖励项目支出等。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),主要用于按规定比例发放的职工提租补贴。

三、机关运行经费行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2019年部门预算公开报表新.xls





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