北仑区住房资金管理中心2019年部门预算
发布时间:2019-02-22 15:50:23 来源:区住房资金管理中心 阅读次数: 字体:      

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 承担区住房委员会办公室日常工作,依据有关法律法规制订我区的房改政策,组织实施我区的房改工作,做好房改政策的宣传工作,确保房改政策在我区全面实施。

2. 承担区住房保障中心日常工作。根据保障工作的总体要求,合理制订保障计划,认真做好房源的建设和管理,保障家庭的落实,保障对象的审核和保障工作的日常管理。协助区住房保障领导小组协调各部门、街道(乡镇)住房保障工作。

3.核定、汇缴、归集、核算各项住房资金。

4.编制住房资金来源与运用的年度计划,报批后组织实施。

5.根据资金性质,分别审查、审核单位住房资金和个人住房公积金的使用申请。

6.监督、指导受托银行承办房贷金融工作。安全增值住房资金,加速住房资金积累。

7.负责区房改房售后维修基金的管理、使用审批工作。

8.行使《住房公积金管理条例》赋予的行政处罚职能。

9.抓好本单位的党建、精神文明和干部队伍建设的工作。

10.承办区委、区府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,北仑区住房资金管理中心部门预算包括本级预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,北仑区住房资金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算7685.34万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算7685.34万元,其中:一般公共预算拨款收入1869.34万元,占 24 %;政府性基金预算拨款收入5816万元,占 76 %。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算 7685.34万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出65.75万元、城乡社区支出6379.4万元、住房保障支出1240.19万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 658.22 万元,日常公用支出 71.15万元,项目支出6955.97万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算 7685.34 万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1869.34万元,本年政府性基金预算拨款收入 5816.00万元;支出包括:包括社会保障和就业支出65.75 万元、城乡社区支出6379.4万元、住房保障支出1240.19万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款1869.34万元,比2018年执行数减少1522.36万元,主要原因是减少城乡社区支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

包括社会保障和就业支出65.75万元,占4%;城乡社区支出563.40万元,占30%;住房保障支出1240.19万元,占66%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)17.90万元,比2018年执行数减少2.61万元,下降12.73 %,主要原因是2018年执行数包含2017年退休人员补发数

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.18万元,比2018年执行数增加0.04万元,增长0.12 %,主要原因是社会平均工资增长。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.67 万元,比2018年执行数增加0.01万元,增长0.07%,主要原因是社保基数增加。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理)(项)539.14万元,比2018年执行数增加1.72万元,增长0.32 %,主要原因是基数增加。

(5)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)22.54 万元,比2018年执行数减少0.12万元,下降0.53 %,主要原因是费用减少。

(6)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)301.06万元,比2018年执行数减少1734.17万元,下降85.21%,主要原因是公租房贷款还本付息在政府性基金预算支出。

(7)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)527.60 万元,比2018年执行数增加195.01 万元,增长58.63 %,主要原因是公租房租赁补贴保障对象增加。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)122.26  万元,比2018年执行数增加2.30万元,增长1.92 %,主要原因是公积金基数增加。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务0.5万元,比2018年执行数增加  0万元,增长0%。

(10)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)288.77万元,比2018年执行数增加87.53万元,增长43.50%,主要原因是项目费用(公积金办事大厅拓展)增加。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出729.37万元,其中:人员经费658.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.15万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年政府性基金预算当年拨款5816万元,比2018年执行数减少34184万元,主要原因是支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)5816万元,占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)公共租赁住房的支出(项)  5816 万元,主要用于公租房贷款还本付息。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算3万元,比上年预算数增长持平。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算  0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3万元,主要用于接待公务往来等支出。2019年比上年预算数持平。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。2019年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算0 万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年本部门1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.12万元,较2018年预算数增加1.6万元,增长5.24%。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额297.58万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算297.58万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,区部级领导用车 0  辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车 0  辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0  辆,业务用车 0 辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0  辆,其中区部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0台(套)0。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。

7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

8.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向单位职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

13.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附:2019年部门预算公开报表.xls

 





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