北仑区计划生育协会2019年部门预算
发布时间:2019-02-22 15:12:29 来源:区计生协会 阅读次数: 字体:      

第一部分 部门概况

宁波市北仑区计划生育协会(以下简称“区计生协 ”)是协助党和政府做好人口计生工作的群众团体,是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。

(一)主要职能

1、协助政府贯彻落实国家、省、市、区有关人口和计划生育法律、法规和政策。

2、开展群众性宣传工作,普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息,倡导科学、文明、健康的婚育观念,提高群众实行计划生育的能力和水平。

3、拓展服务领域,推进生育关怀行动,为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

4、推进人口计生基层群众自治,教育、引导广大群众自觉实行计划生育,反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求,依法维护群众的合法权益。

5、开展人口计生领域的国内和国际交流与合作。

6、指导全区各级计生协会开展工作。

7、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,区计生协含本协会所有预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区计生协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算130万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:卫生健康支出。

(二)2019年收入预算情况说明

    区计生协2019年收入预算 130万元,其中:一般公共预算拨款收入130万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金 0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0 万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%;上级补助收入 0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0 %。

  (三)2019年支出预算情况说明

 区计生协2019年支出预算130万元。

1. 按支出功能分类,包括:卫生健康支出130万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出0万元,日常公用支出0万元,项目支出130万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    区计生协2019年财政拨款收支预算130万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入130万元,本年政府性基金预算拨款收入 0万元 ,上年结转0万元;支出包括:卫生健康支出130万元、结转下年0万元。

   (五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区计生协会2019年一般公共预算当年拨款130万元,比2018年执行数减少76.76万元,主要原因是青春健康俱乐部基建项目竣工。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出130万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)130万元,比2018年执行数减少67.67万元,下降37.12 %,主要原因是青春健康俱乐部基建项目竣工。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

区计生协会2019年一般公共预算基本支出130万元,其中:

人员经费 0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出 。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2019年“三公”经费预算 3万元,比上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0 万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0 万元。 2019年比上年预算数持平 。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3万元,主要用于接待主要用于接待上下级工作交流等支出。2019年比上年预算数持平。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数增长持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1机关运行经费

2019年区计生协会行政单位 等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,较2018年预算数持平。

2政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,业务用车0辆,固定工作用车   辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0 台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4绩效目标设置情况

2019年区计生协实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0 万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计生协会开展计划生育服务支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2019年部门预算公开报表_计生协会.xls





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