北仑区卫生健康局(原北仑区卫生和计划生育局)2019年部门预算
发布时间:2019-02-22 14:54:28 来源:区卫计局 阅读次数: 字体:      

一、北仑区卫生健康局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策,组织编制和实施全区卫生和计划生育事业发展规划和年度计划,指导、监督、检查执行情况;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置;指导基层卫生和计划生育规划的编制和实施;拟订相关规范性文件和政策措施并组织实施;负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。

2.推进医药卫生体制改革和计划生育政策改革,拟订卫生和计划生育改革与发展有关政策,会同有关部门拟订公立医院改革政策措施,提出医疗服务和药品价格的政策建议。建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;拟订全区人口和计划生育目标管理责任制,完善生育管理政策,促进卫生和人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。

3.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,按规定发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

4.依法履行卫生和计划生育行政监督、行业管理职能。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估,指导和开展食品安全企业标准备案工作。

5.负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血、院前急救等机构的政策、规范、标准并组织实施,实施医疗机构和从业人员的执业许可制度,制定落实医疗卫生职业道德规范的措施,建立医疗服务评价和监督管理体系。鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展,建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。负责区委、区政府交办的重要会议与重大活动的医疗保障工作。

6.负责组织实施国家基本药物制度,执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责医疗器械、医用耗材集中采购的组织实施与监督管理。

7.负责拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。实施母婴保健专项技术服务、计划生育技术服务及生殖保健服务、计划生育药具管理等工作。

8.完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为。监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法违纪行为;监督落实计划生育“一票否决制”。

9.负责落实生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施;组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施;推动计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量;组织、指导、监督社会抚养费的征收;指导、实施计划生育行政处罚。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育与经济社会发展政策相衔接的工作机制,提出稳定低生育水平政策措施,促进人口长期均衡发展。

11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,开展流动人口动态监测工作,推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享及公共服务工作机制。

12.拟订全区卫生和计划生育科技发展和教育规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展重点学科建设,组织开展在职医护人员毕业后医学教育、全科医学教育和继续医学教育。负责对外(含港澳台)医学技术交流合作与援外工作。

13.拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。会同有关部门做好机构编制、人事管理和绩效工资改革。

14.贯彻落实中医药政策和中西医并重方针,研究制订中医药发展规划并监督实施;负责中医药的继承、创新及中西医结合工作,促进中医药和中西医结合统筹发展。

15.负责卫生和计划生育事业经费的预决算管理,制订卫生和计划生育事业经济政策,负责局下属事业单位的国有资产监督管理,履行系统单位内部审计工作。

16.负责全区卫生和计划生育系统安全生产、综合治理和信访维稳工作。

17.负责管理全区卫生和计划生育事业单位。承担区爱国卫生运动委员会办公室、区公共卫生委员会办公室、区无偿献血工作领导小组办公室、区计划生育领导小组办公室的日常工作;指导区医学会、计划生育协会和乡村医生协会等学会协会工作。

18.承办区政府交办的其他事项。

目前,卫生健康局(原卫生和计划生育局)正在根据《北仑区机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,卫生健康局(原卫生和计划生育局)部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级预算、局属区卫生监督所、区疾病预防控制中心、区卫生进修学校、区干部保健管理中心和区妇幼保健院预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算77301.56万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出,住房保障支出。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明

    本部门2019年收入预算77301.56万元(含下属所有单位的汇总数和基本建设),其中:一般公共预算拨款收入55098.46万元,占71.27%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金20900万元,占27.04%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入1303.10万元,占1.69%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0 %。

  (三)2019年支出预算情况说明

  本部门2019年支出预算77301.56万元(含下属所有单位的汇总数和基本建设)。

1.按支出功能分类,包括教育支出143.89万元、社会保障和就业支出439.21万元、卫生健康支出76166.58万元(含基本建设),住房保障支出551.88万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3791.57万元,日常公用支出448.44万元,项目支出73061.55万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    本部门2019年财政拨款收支预算55098.47万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入55098.47万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:教育支出143.89万元、社会保障和就业支出439.21万元、卫生健康支出53963.48万元,住房保障支出551.88万元,结转下年0万元。

   (五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款55098.47万元,比2018年执行数增加2713.33万元,主要原因是急救车辆采购和医疗机构社保补助经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出143.89万元,占0.26%;社会保障和就业支出439.21万元,占0.8%;卫生健康支出53963.48万元,占97.94%;住房保障支出551.88万元,占1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)0万元,减少1.43万元,下降100%,主要原因是去年为年中调整预算,年初预算不安排。

(2)教育(类)其它教育(款)其它教育支出(项)143.89万元,比2018年执行数减少1.13万元,下降0.78%,主要原因是厉行节约,人员经费减少。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)49.71万元,比2018年执行数增加2.62万元,增长5.56%,主要原因是新增退休人员及退休人员活动经费增加。

(4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)230.20万元,比2018年执行数增加0.93万元,增长0.41%,主要原因是社保基数增加。

(5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)92.10万元,比2018年执行数增加0.35万元,增长0.38%,主要原因是社保基数增加。

(6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)67.20万元,比2018年执行数增加23.99万元,增长55.52%,主要原因是社保基数增加。

(7)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)921.22万元,比2018年执行数减少8.52万元,下降0.92%,主要原因是退休1人。

(8)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)870.99万元,比2018年执行数增加462.32万元,增长113.13%,主要原因是增加基层补偿机制改革信息化建设和健康北仑建设工作经费。

(9)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)20929万元,比2017年执行数增加469.81万元,增长2.30%,主要原因是人员增加和社保基数调整增加。

(10)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)705万元,与2018年执行数持平。

(11)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)0万元,比2018年执行数减少304万元,下降100%,主要原因是去年为年中市补资金,年初预算不安排。

(12)卫生健康支出(类)基层卫生健康机构(款)城市社区卫生机构(项)5198万元,比2018年执行数减少291.79万元,下降5.32%,主要原因是退休人员社会福利补贴纳入社保统发,该部分预算资金减少。

(13)卫生健康支出(类)基层卫生健康机构(款)其他基础医疗卫生机构支出(项)0万元,比2018年执行数减少186.20万元,下降100%,主要原因是去年为年中市补资金,年初预算不安排。

(14)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)4073.56万元,比2018年执行数增加719.19万元,增长21.44%,主要原因是疫苗成本增加。

(15)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构 (项)536.69万元,比2018年执行数增加2.62万元,增长0.49%,主要原因是人员增加。

(16)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构 (项)1038.58元,比2018年执行数增加7.19万元,增长0.70%,主要原因是社保基数调整增加。

(17)卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)1180万元,比2018年执行数增加985.02万元,增长505.19%,主要原因是增设2个急救站点、加强生命体征传输系统建设和预算采购救护车8辆。

(18)卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)10万元,与2018年执行数持平。

(19)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)3104.40万元,比2018年执行数减少790.20万元,减少20.29%,主要原因是市级补助资金年初未下达。

(20)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)1000万元,比2018年执行数减少149.09万元,下降12.97%,主要原因是市级补助资金年初未下达。

(21)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)10万元,比2018年执行数减少1.14万元,下降10.23%,主要原因是无新增赛事保障费用。

(22)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)57万元,比2018年执行数减少0.69万元,下降1.20%,主要原因是厉行节约,缩减部分工作经费。

(23)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)4394万元,比2018年执行数增加653.41万元,增长17.47%,主要原因是服务人口基数增加。

(24)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0万元,比2018年执行数减少424.50万元,下降100%,主要原因是市级补助资金年初未下达。

(25)卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)50万元,比2018年执行数增加9万元,增长21.95%,主要原因是对需要急救但身份不明或无能力支付医疗费用的急重危伤病患者的医疗急救予以保障。

(26)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)9885.04万元,比2018年执行数增加1503.17万元,增长17.93%,主要原因是综合改革资金配套资金增加。

(27)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)548.75万元,比2018年执行数增加32.23万元,增长6.24%,主要原因是公积金基数调整及人员增加。

(28)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.13万元,比2018年执行数增加0.17万元,增长6.24%,主要原因是人员增加。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出4240.02万元,其中:

人员经费3791.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费448.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算83.90万元,比上年预算数下降5%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算10万元,其中一般因公出国(境)费用预算10万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年与上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算27.12万元,主要用于接待上下级工作交流等支出。2019年与上年预算数增长持平。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算46.78万元,主要用于120急救车辆运行及直属机构车辆运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2019年比上年预算数下降5%,减少的主要原因是厉行节约,压缩车辆运行经费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况—基本公共卫生项目

(1)项目概述

通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,明确政府责任,对影响城乡居民健康的主要卫生问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

(2)立项依据

原卫生部、财政部、原国家人口计生委《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号)《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施意见》(浙卫发〔2009〕223号)、《浙江省基本公共卫生服务规范(第四版)》、《宁波市基本公共卫生服务规范(2018年版)》。

(3)实施主体

北仑区卫生健康局。

(4)实施方案

按照“花钱买服务、办事不养人、谁服务谁受益的”的原则,主要用于基层医疗卫生机构开展基本卫生服务、重点人群服务和基本卫生安全保障等项目所需的各项成本支出以及对责任单位实施全面绩效考核基础上的公共卫生综合项目补助。

(5)年度预算安排

年度预算3880.50万元。

(6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

基本公共卫生服务项目

主管部门

区卫生健康局

实施单位

区卫生健康局

项目总投入

(万元)

3880.50

其中:财政拨款

(万元)

3880.50

年度目标

1.公共卫生服务项目综合达标率90%以上

2.人均项目经费达到65元。

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

人均项目经费

65

质量指标

考核指标综合得分率

90%

时效指标

资金到位率

6月底50%,

11月底80%,

次年3月底100%。

效果指标

经济效益

——


社会效益

——


环境效益

——


受众满意度

收益群众满意度

85%

2.机关运行经费

2019年本部门本级等1家行政单位以及区卫生监督所等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算208.75万元,较2018年预算数增加15.1万元,增长7.8%。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额726.87万元,其中:政府采购货物预算726.87万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆26辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车3   辆,特种专业技术用车15辆,业务用车8辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆8辆,其中省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),主要为购置120急救车辆8辆。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目11个,涉及财政拨款预算16166.50万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算3880.50万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

8.其它教育(款)其它教育支出(项):指其他用于教育方面的支出。

9.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康管理事务(款)行政运行(项) :指行政单位的基本支出。

14.卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出 (项):指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15.公立医院(款)综合医院(项):指卫生健康局所属城市综合医院的支出。

16.公立医院(款)中医(民族)医院(项):指卫生健康局所属中医院的面支出。

17.公立医院(款)其他公立医院支出(项):指其他用于公立医院方面的支出。

18.基层卫生健康机构(款)城市社区卫生机构(项):指用于城市社区卫生机构的支出。

19.基层卫生健康机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

20.公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生健康局所属疾病预防控制机构的支出。

21.公共卫生(款)卫生监督机构 (项):指卫生健康局所属卫生监督机构的支出。

22.公共卫生(款)妇幼保健机构 (项):指卫生健康局所属妇幼保健机构的支出。

23.公共卫生(款)应急救治机构(项) :指卫生健康局所属应急救治机构的支出。

24.公共卫生(款)采供血机构(项):指卫生健康局所属采供血机构的支出。

25.公共卫生(款)基本公共卫生专项 (项):指基本公共卫生服务支出。

26.公共卫生(款)重大公共卫生专项 (项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27.公共卫生(款)其他公共卫生专项 (项):指其他用于公共卫生方面的支出。

28.计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

29.计划生育事务(款)其他计划生育事物支出(项):指其他用于计划生育管理事物方面的支出。

30.医疗救助(款)疾病应急救助(项):指用于疾病应急救助基金的补助支出。

31.其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指其他用于卫生健康方面的支出。

32.住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2019年部门预算公开报表_卫生健康局.xls





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