宁波市生态环境局北仑分局(原北仑环保局)2019年部门预算
发布时间:2019-02-22 14:05:59 来源:生态环境北仑分局 阅读次数: 字体:      

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.拟定并组织实施本区环境保护规划、计划;监督实施国家、省、市确定的污染防治规划和生态保护规划;组织编制本区环境功能区划。

2.负责全区环境质量监测和污染源监测;负责全区突发性环境污染事件的应急监测;监督执行国家和省环境质量标准和污染物排放标准;组织编报环境质量报告书。

3.负责全区的环境监管工作;依法查处违法排污行为;检查污染治理设施运行情况;调查处理环境污染事故和生态破坏事件。

4.负责新、改、扩建和技术改造及区域开发项目的环保审批;负责排污申报登记、排污许可证、污染限期治理工作;负责落实本区减排工作。

目前,宁波市生态环境局北仑分局(原北仑环保局)正在根据《北仑区机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁波市生态环境局北仑分局(原北仑区环保局)部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属环境监察大队、局属智慧环保管理中心和局属环境监测站预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算12157.22万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算12157.22万元,其中:一般公共预算拨款收入12157.22万元,占100%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算12157.22万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)202.16万元、节能环保支出(类)11604.93万元、住房保障支出(类)350.13万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2365.10万元,日常公用支出263.52万元,项目支出9528.60万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算12157.22万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入12157.22万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出202.16万元、节能环保支出11604.93万元、住房保障支出350.13万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款12157.22万元,比2018年执行数增加7754.26万元,主要原因是①2019年节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)中五水共治项目经费增加了5454万元用于污水零直排剿劣工程;②2018年五水共治项目支出优先使用的是市补资金和其他资金(污水零直排及剿劣项目)结转资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出202.16万元,占1.66%;节能环保支出11604.93万元,占95.46 %;住房保障支出350.13万元,占2.88%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务11.93万元,比2018年执行数减少6.92万元,下降36.71%,主要原因是2018年6月份1名行政人员退休,6月份后产生的奖金是从未归口管理的行政单位离退休(项)支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务134.72万元,比2018年执行数增加0.76万元,增长0.57%,主要原因是行政事业人员的人员数和社保基数的调整。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)事务53.90万元,比2018年执行数增加0.31万元,增长0.58%,主要原因是行政事业人员的人员数和社保基数的调整。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务1.61万元,比2018年执行数增加0.05万元,增长3.21%,主要原因是离退休事业人员的人员经费的调整。

(5)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(环境保护管理)(项)1202.01万元,比2018年执行数减少14.54万元,下降1.20%,主要原因是行政人员的人员数和人员经费的调整。

(6)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(环境保护管理)(项)96.00万元,比2018年执行数减少34.23万元,下降26.28%,主要原因是环保工作经费2019年预算涉及的项目内容有所调整,2018年支出还包括了区级部门一般公共预算上年结转资金。

(7)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项)70万元,比2018年执行数增加70万元,增长100%,主要原因是2019年新增了对我区七个新建小微企业园区开展园区规划环评的编制经费。

(8)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(环境保护管理)(项)356.60万元,比2018年执行数增加123.51万元,增长52.99%,主要原因是1.2019年环保大楼运行维护费预算涉及的项目内容有所调整2.2019年环保大楼质保期到了,运行维护费用会大大增加。

(9)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)1215.32万元,比2018年执行数增加2.51万元,增长0.21%,主要原因是是事业人员的人员数和人员经费的调整。

(10)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)455万元,比2018年执行数增加91.00万元,增长25%,主要原因是2019年环境监测经费新增了区域扬尘在线监测设备95万元。

(11)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)7650万元,比2018年执行数增加7524.65万元,增长6002.91%,主要原因是①2019年五水共治项目经费增加了5454万元用于污水零直排剿劣工程;②2018年五水共治项目支出优先使用的是市补资金和其他资金(污水零直排及剿劣项目)结转资金。

(12)节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)207.00万元,比2018年执行数增加175.35万元,增长554.03%,主要原因是固废管理站经费涉及的项目内容有所调整,新增土壤调查150万元。

(13)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)125万元,比2018年执行数减少169.50万元,下降57.56%,主要原因是2019年污染控制经费预算涉及的项目内容有所调整,减少了排污许可证申报审核经费。

(14)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)228万元,比2018年执行数减少14.10万元,下降5.82%,主要原因是2019年生态创建经费项目有所调整。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)348.28万元,比2018年执行数增加5.39万元,增长1.57%,主要原因是行政事业人员的人员数和公积金基本的调整。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.85万元,比2018年执行数增加0.02万元,增长1.09%,主要原因是行政事业人员的人员数和人员经费的调整。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出2628.62万元,其中:

人员经费2365.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费263.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2019年“三公”经费预算110.20万元,比上年预算数增长7.62 %。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算25万元,其中一般因公出国(境)费用预算25万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年和上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算30万元,主要用于日常工作的公务接待。2019年比上年预算数下降23.08%,减少的主要原因是响应国家厉行节俭的号召,减少公务接待的次数和规格。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算20   万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置1辆公务用车。2019年比上年预算数增长100 %,增加的主要原因是监测站一辆东南商务车购置于2006年,使用年限已远超报废年限,需要更新。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算35.2万元,主要用于执法车、监测车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降8.33%,减少的主要原因是减少了一辆公务用车的运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况--第二次全国污染源普查项目

(1)项目概述

根据《第二次全国污染源普查项目经费预算编制指南》要求,我局为全区第二次污染源普查工作共编制预算经费300万元(含农业源和移动源普查费用),其中2018年和2019年分别为200万元和100万元。主要用于:普查方案的制定,组织动员及培训会议,入户调查与现场监测(含表格印制),普查设备及设施购置,数据录入、校核、加工、检查验收、总结及表彰等。根据《关于做好第三方机构参与第二次全国污染源普查工作的通知》(国污普[2017]11号)精神,我局已通过公开招投标的形式确定了宁波市环境科学研究院为我区第二次污染源普查的第三方机构,主要参与实施方案、技术报告、评估报告编制,清查建库,入户调查,与普查相关的现场监测,普查质量评估,普查信息系统建设、运行和维护等信息化工作,普查员及普查指导员两支队伍的聘用、培训、管理及日常使用等工作,服务合同价为248万元。

(2)立项依据

《全国污染源普查条例》规定,每10年开展一次全国污染源普查工作。国务院于2016年10月26日印发了《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》(国发〔2016〕59号),决定于2017年开展的全国范围内对的污染源普查。根据上述《方案》、《浙江省人民政府关于开展第二次全省污染源普查的通知》(浙政发〔2017〕10号)、《宁波市人民政府关于开展第二次全市污染源普查的通知》(甬政发〔2017〕62号)以及《北仑区人民政府关于开展第二次全区污染源普查的通知》(仑政〔2017〕55号)的要求和部署,在2018年全面普查的基础上,2019年必须完成数据审核、区域汇总、验收和成果发布等工作。

(3)实施主体

北仑区第二次全国污染源普查领导小组(下设办公室,设在宁波市生态环境北仑分局[原北仑区环保局])

(4)实施方案

《北仑区人民政府关于开展第二次全区污染源普查的通知》(仑政〔2017〕55号)、《北仑区第二次全国污染源普查实施方案》(仑政办〔2018〕43号)

(5)年度预算安排

全区第二次污染源普查工作共编制预算经费300万元(含农业源和移动源普查费用),其中2018年和2019年分别为200万元和100万元。

(6)绩效目标和指标

完成本区行政区域内工业污染源、农业污染源、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源及其他产生、排放污染物的设施的普查工作,确保数据遗漏率≦1%,入户调查差错率≦2%。

2018年上半年完成清查建库,下半年完成全面普查,2019年完成质量审核、成果总结与发布。

完成污染源普查有助于进一步掌握区域各类污染源的数量、行业和区域分布情况,了解主要污染物产生、排放和处理情况,并最终建立健全重点污染源档案、形成污染源信息数据库和环境统计平台,为我区制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划,不断改善环境质量,加快推进生态文明建设具有重要意义。

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

第二次全国污染源普查

主管部门

北仑区第二次全国污染源普查领导小组

实施单位

宁波市生态环境局北仑分局(原北仑区环保局)

项目总投入

(万元)

300

其中:财政拨款

(万元)

300

年度目标

1.完成质量审核

2.成果总结与发布

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

数据遗漏率

≦1%

质量指标

入户调查差错率

≦2%

时效指标

完成时间

2019年底前

效果指标

经济效益

——

——

社会效益

为加强污染源监管、防控风险、服务发展综合决策提供依据

——

环境效益

掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况,了解主要污染物的产生、排放和处理情况

——

受众满意度

——

——

2.机关运行经费

2019年本部门本级1家行政单位以及环境监察大队、环境监测站、智慧环保管理中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算139.91万元,较2018年预算数增加0.27万元,增长0.19%。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额497.60万元,其中:政府采购货物预算160万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算337.60万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆12辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车9   辆,特种专业技术用车2辆,业务用车1 辆,固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备10台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆1辆,其中一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算250万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指行政事业单位离退休方面的其他支出。

11.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(环境保护管理)(项):指局本级行政单位的基本支出。

12.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(环境保护管理)(项):指局本级及局下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(环境保护管理)(项):指局本级及局下属事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

14.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护行政许可(项):指环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出。

15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指局下属事业单位的基本支出以及其他用于环境保护管理事务方面的支出。

16.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):指环境监测和监察方面的支出。

17.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护等方面的支出。

18.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出。

19.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

20.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:2019年部门预算公开报表.xls





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