宁波市北仑区机关事务管理局2019年预算公开说明
发布时间:2019-02-22 15:55:44 来源:北仑区机关事务管理局 阅读次数: 字体:      

一、北仑区机关事务管理局概况

(一)主要职能

1. 会同有关部门研究制定区级机关后勤服务社会化改革的政策和方案,并组织实施,对机关其它后勤服务工作进行业务指导。

2. 负责区机关事务的日常管理服务工作;依照有关法律、法规,加强对机关运行经费、资产和服务工作的监督检查。

3. 围绕区中心工作,为区域整体开发建设提供相关的后勤服务;参与区级机关重要会议、重大活动的后勤服务保障工作。

4.负责区机关固定资产管理系统的运作及其信息管理工作;负责区机关经营性用房资产的管理工作;负责区领导用房和机关集体宿舍的管理服务工作。

5.负责区机关办公用房、附属用房等功能房的配置和调整、产权登记、建档等综合管理工作;按照有关政策的规定,严格监督执行办公用房建设、使用、维修标准。

6.负责管理、监督和指导物业公司,做好区机关办公场所的保洁清卫、礼仪会务、绿化养护、设备保养、设施维修等工作。

7.负责区机关办公场所的安全保卫、消防和社会治安综合治理、人民防空等管理工作

8.负责保障区机关工作人员的日常工作用餐,并为区招商引资、重要会议、大型活动等提供必要的伙食保障。

9.负责做好所属区机关公务车辆的管理工作,为区重要活动、会议和招商引资等提供车辆保障。

10.做好局机关和局下属单位党建、纪检、精神文明建设、干部职工思想教育和日常管理工作。

11.承办区委、区府、管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,机关事务管理局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属机关餐饮服务中心和北仑山宾馆预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算 7500.10万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算 7500.10万元,其中:一般公共预算拨款收入7500.10万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占 0%;专户资金0 万元,占 0 %;事业收入(不含专户资金)0万元,占 0 %;事业单位经营收入 0万元,占 0 %;其他收入0万元,占 0 %;上级补助收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入0 万元,占 0 %;用累计盈余弥补收支差额0 万元,占0 %;上年结转收入 0万元,占  0 %。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算 7500.10 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务7198.44万元,社会保障和就业支出162.25万元,住房保障支出139.41万元

2.按支出用途分类,包括人员支出1009.31万元,日常公用支出112.06万元,项目支出 6378.73万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算15000.2万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入7500.10万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:支出包括:一般公共服务支出7198.44万元,社会保障和就业支出162.25万元,住房保障支出139.41万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款7500.10万元,比2018年执行数增加1068.31万元,主要原因是2019年新增四个项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)7198.44万元,占95.98%;社会保障和就业支出162.25万元,占2.16%;住房保障支出139.41万元,占1.86%.

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)312.50万元,比2018年执行数减少19.54万元,下降5.88%,主要原因为行政在职人员的减少。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 508.51万元,比2018年执行数减少14.09万元,下降2.70%,主要因为事业在职人员的减少。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)6377.43万元,比2018年执行数增加1144.11万元,增长21.86%,主要因为新增四个项目。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)61.55万元,比2018年执行数减少3.41万元,下降5.25%,主要因为退休人员变动及养老金基数调整。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)21.51万元,比2018年执行数减少9.11万元,下降2.98%,主要因为退休人员变动及养老金基数调整。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.36万元,比2018年执行数减少1.04万元,下降4.05%,主要因为退休人员变动及养老金基数调整。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机其他行政事业单位离退休支出(项)54.56万元,比2018年执行数减少23.12万元,下降29.76%,主要因为退休人员变动及养老金基数调整。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)138.55万元,比2018年执行数减少5.4万元,下降3.75%,主要因为在职人员人数变动。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.86万元,比2018年执行数减少0.09万元,下降9.47%,主要因为在职人员人数变动。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

管理局2019年一般公共预算基本支出1121.37万元,其中:

人员经费1009.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费绩效工资、职业年金缴费、离休费、退休费生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费112.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

北仑机关事务管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2019年“三公”经费预算 3.01万元,比上年预算数下降20.8 %。其中:

1.因公出国(境)费用: 2019年安排因公出国(境)费用预算0万元。主要用于单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年与上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3.01万元,主要用于接待市内外机关事务管理部门来北仑交流学习公共机构节能、资产集中管理、公务车辆改革以及机关后勤社会化服务保障工作方面的经验做法等支出。2019年比上年预算数下降20.8 %,减少的主要原因是接待次数的减少。

3.公务用车购置及运行维护费: 2019年安排公务用车购置预算 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。2019年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费: 2019年安排公务用车运行费预算0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年与上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算45.42万元,较2018年预算数增加1.59万元,增长3.63 %。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额4.48 万元,其中:政府采购货物预算4.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,省部级领导用车 0  辆,机要通信及应急保障用车 0 辆,老干部服务用车 0 辆,一般执法执勤用车  0 辆,特种专业技术用车0 辆,业务用车 0 辆,固定工作用车  0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 2 辆,经费由行政大楼综合物业费中列支20万元。其中省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车 0 辆,老干部服务用车0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0辆,业务用车2 辆,固定工作用车 0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0   台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0 台(套)。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及财政拨款预算 0 万元;其中纳入绩效评价项目 0 个,涉及财政拨款预算 0 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位行政人员的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位事业人员的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门预算公开报表.xls





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