中共宁波市北仑区委办公室(中共北仑区开发区接待办公室)
发布时间:2019-02-22 15:23:11 来源:中共北仑区开发区接待办公室 阅读次数: 字体:      

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责区委、区府和管委会及有关部门的日常接待和接待事务中礼品的交换、保管工作。

2、负责区委、区府和管委会领导的重要活动及重要客商的接待工作。

3、负责区委、区府和管委会对外公关联络和各主要接待点网络的建立。

4、参与区内各项大型内、外事活动、招商宣传及重大礼宾活动的组织、策划及接待服务工作。

5、负责各主要接待点签约协议的谈判及一线工作人员的定期培训。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,接待办部门预算包括接待办本级预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,接待办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出。接待办2019年收支总预算280.00万元。

(二)2019年收入预算情况说明

接待办2019年收入预算280.00万元,其中:一般公共预算拨款收入280.00万元,占100 %;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%。

(三)2019年支出预算情况说明

接待办2019年支出预算280.00万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务280.00万元。

2.按支出用途分类,项目支出280万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

接待办2019年财政拨款收支总预算280.00万元。包括:一般公共预算拨款收入280.00万元、政府性基金收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出280.00万元结转下年0万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

接待办2019年一般公共预算当年拨款280万元,比2018年执行数增加133.66万元,主要原因是区内接待任务变动。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)280.00万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(党委)(项)事务280.00万元,比2018年执行数增加133.66万元,主要原因是区内接待任务安排变动。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

接待办2019年一般公共预算基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 1.因公出国(境)费用:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数下降0%。主要用于接待办公室单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算280万元,比上年预算数增加0%。主要用于区委、区府和管委会领导的重要活动及重要客商的接待、参与区内各项大型内、外事活动、招商宣传及重大礼宾活动的组织、策划及服务工作等公务支出。增加原因主要是区内接待任务安排变化。

3.公务用车购置:2019年未安排公务用车购置预算。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.无重点项目情况

2.机关运行经费

2019年接待办本级的机关运行经费财政拨款预算0万元。

3.政府采购情况

2019年接待办政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(党委)(项):指党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

2019年接待办预算公开报表.xls





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