宁波市北仑区政府办公室(原北仑区人民政府办公室)2019年部门预算
发布时间:2019-02-22 13:36:28 来源:北仑区政府办公室 阅读次数: 字体:      

一、宁波市北仑区政府办公室概况

(一)主要职能

1、督促检查区政府各部门和各街道办事处、乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、市政府文件精神、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况,及时反馈信息,提出建议,报区政府领导审定,确保政令畅通。

2、办理区政府、区政府办公室的日常文电;起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件;组织起草区政府领导重要讲话、工作报告。

3、负责区政府会议的准备和组织工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4、根据区政府的工作重点和区政府领导的要求,参与或组织调查研究,及时反映情况,提出建议,撰写调研报告,为区政府领导决策当好参谋。

5、根据区政府领导指示或办理文件的需要,组织有关协调工作;对有争议的问题提出意见,报区政府领导决定。

6、负责区政府重大活动的组织和区政府领导参加的重要内外事务活动安排,代表区政府发布重要政务新闻,协助区政府做好对外联络工作。

7、负责人大代表建议(议案)和政协委员提案的组织办理和督促检查。

8、负责指导全区政府系统办公室的业务工作和全区各级政务信息工作。

9、负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导指示;负责处理人民群众来电来信来访反映的相关问题。

10、负责全区因公出国、赴港澳人员审核、报批工作以及团组外事纪律教育。

11、负责管理、协调和接待外宾来访或进行公务活动等。

目前,宁波市北仑区政府办公室/宁波市北仑区政府办公室(原北仑区人民政府办公室)正在根据《北仑区机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁波市北仑区政府办公室/宁波市北仑区政府办公室(北仑区人民政府办公室)部门预算属于本级预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算2510.06万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算2510.06万元,其中:一般公共预算拨款收入2510.06万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0 万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算2510.06万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2054.27万元、社会保障和就业支出152.37万元、城乡社区支出2万元、住房保障支出301.42万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1651.13万元,日常公用支出189.68万元,项目支出669.25万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算2510.06万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2510.06万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出2054.27万元、社会保障和就业支出152.37万元、城乡社区支出2万元、住房保障支出301.42万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款2510.06万元,比2018年执行数增加71.73万元,主要原因是2018年个别项目未完成全部支付导致执行数未达到预期。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2054.27万元,占81.82%;社会保障和就业支出152.37万元,占6.07%;城乡社区支出2万元,占0.08%;住房保障支出301.42万元,占12.01% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项 )1387.02万元,比2018年执行数增加43.11万元,增长3.21%,主要原因是区政府办公室的基本支出增加。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项 )667.25万元,比2018年执行数增加25.55万元,增长3.98%。主要原因是为完成政府有关工作任务所需要的项目支出增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休23.9万元,比2018年执行数减少2.41万元,下降9.16%,主要原因是按国家规定标准发放的离退休费调整。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出91.76万元,比2018年执行数增加2.09万元,增长2.33%,主要原因是机关事业单位离退休人员基本养老保险缴费额调整。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出36.71万元,比2018年执行数增加0.92万元,增长2.57%,主要原因是机关事业单位离退休人员职业年金缴费额调整。

(6)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督支出2万元,比2018年执行数增加2万元,增100%,主要原因是增加建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)300.22万元,比2018年执行数增加0.43万元,增长0.14%,主要原因是按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金额调整。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.20万元,比2018年执行数增加0.04万元,增长3.45%,主要原因是按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金提租补贴额调整。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出2510.06万元,其中:

人员经费1651.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费189.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算38万元,比上年预算数下降50.67%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。2019年比上年预算数下降100%,减少的主要原因是按当年实际支付为准。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算38万元,主要用于接待、会议、培训等支出。2019年比上年预算数下降24%,减少的主要原因是本着厉行节约原则严格按规定控制各项费用。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),2019年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算0万元, 2019年比上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况—流动人口管理工作项目

(1)项目概述:主要对于北仑区全区流动人口管理、居住证制作、流动人口积分制管理平台建设、专项培训、宣传等工作。

(2)立项依据:《浙江省流动人口居住登记条例》、《浙江省公安厅人口服务管理总队关于明确IC卡式居住证价拨等事项的通知》、《关于推进新型居住证制度实施意见》(仑政〔2017〕15号)、《北仑区流动人口量化积分管理规定》(仑政办〔2017〕85号)等。

(3)实施主体:北仑区流动人口管理办公室

(4)实施方案:切实提高我区流动人口结构和素质、强势推进“群租群居”专项整治、继续抓好企业服务外来务工人员责任的落实、注重基层基础,真正加强流动人口服务管理队伍规范化建设等。

(5)年度预算安排:流动人口居住证制作100万元、e乡北仑智能平台运营及维护费30万元、流动人口积分制管理平台建设25万元、重点试点工作补助30万元、专项培训、宣传等15万元。

(6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

北仑区流动人口管理工作

主管部门

区政府办公室

实施单位

区流动人口管理办公室

项目总投入

(万元)

200万元

其中:财政拨款

(万元)

200万元

年度目标

1. 切实提高我区流动人口结构和素质;

2. 强势推进“群租群居”专项整治;

3. 继续抓好企业服务外来务工人员责任的落实;

4. 注重基层基础,真正加强流动人口服务管理队伍规范化建设。

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

流动人口IC卡制作标准

按17.50元每个

质量指标

每季度统计一次人数并制作

执行良好

时效指标

发放时间

每季度发放一次

效果指标

经济效益


社会效益

保障流动人口基本权益

社会和谐稳定

环境效益


受众满意度

受助流动人口均满意

100%








2.机关运行经费

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算86.29万元,较2018年预算数增加7.03万元,增长8.87%。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额8万元,其中:政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车   辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车   辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车   0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算200万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算200万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指点用于行政单位的基本支出。

8、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指用于政府办公厅(室)为完成政府有关工作任务所需要的项目支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指按国家规定标准发放的离退休费。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按国家规定标准缴纳的基本养老保险。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):按国家规定标准缴纳的职业年金。

12、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指各类建筑工程强制性推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件下载:附件2.2019年预算公开报表.xls





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