一、宁波市北仑区气象局概况

（一）主要职能

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

9.管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10.负责雷电灾害监测分析、公报制作发布等工作；承担雷电监测、雷击灾情调查、鉴定、收集和上报等工作；承担防雷减灾等科普宣传；指导城乡防雷技术工作等。

11.开展雷电灾害防御技术服务工作。

12.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，气象局部门预算包括：局本级预算、局属宁波市北仑区气象灾害预警中心（宁波市北仑区防雷设施检测所）预算。

二、气象局2018年部门预算安排情况说明

（一）关于气象局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算625.61万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。

（二）关于气象局2018年收入预算情况说明　　

气象局2018年收入预算625.61万元，其中：一般公共预算拨款收入625.61万元，占100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占0%；专户资金0万元，占0 %；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（三）关于气象局2018年支出预算情况说明　　

气象局2018年支出预算625.61万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出46.29万元、国土海洋气象等支出536.43万元、住房保障支出42.89万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出403.16万元，日常公用支出42.15万元，项目支出 180.3万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出 0万元。

（四）关于气象局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

气象局2018年财政拨款收支预算625.61万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入625.61万元，本年政府性基金预算拨款收入 0万元，上年结转0万元；支出包括：

社会保障和就业支出46.29万元、国土海洋气象等支出536.43万元、住房保障支出42.89万元。

（五）关于气象局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

气象局2018年一般公共预算当年拨款625.61万元，比2017年执行数增加91.03万元，主要原因是（1）每年按照比例上调社会保障和就业支出和住房保障支出基数，预算数相应增加；（2）项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出46.29万元，占7.4%；国土海洋气象等支出536.43万元，占85.75%； 住房保障支出42.89万元，占6.85%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.33万元，比2017年执行数增加10.98万元，增长82.25 %，主要原因是资金列支渠道变更。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.74万元，比2017年执行数增加4.57万元，增长88.39%，主要原因是资金列支渠道变更。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）12.22万元，比2017年执行数增加9.09万元，增长290.42 %，主要原因是资金列支渠道变更。

（4）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（气象事务）（项）100.17万元，比2017年执行数增加5.72万元，增长6.06 %，主要原因是人员晋级薪资增加。

（5）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）156.22万元，比2017年执行数增加11.49万元，增长7.94%，主要原因是人员晋级薪资增加。

（6）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）280.04万元，比2017年执行数增加45.68万元，增长19.48 %，主要原因是2017年项目经费中部分设备已采购待验收款项未支付，造成2017年项目实际执行数偏少。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.39万元，比2017年执行数增加3.5万元，增长9 %，主要原因是公积金基数调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.5万元，比2017年执行数增加0.01万元，增长2.04%，主要原因是预算数四舍五入，按整数下拨。

（六）关于气象局2018年一般公共预算基本支出情况说明

气象局2018年一般公共预算基本支出625.61万元，其中：

人员经费 403.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于气象局2018年政府性基金预算拨款情况说明

气象局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于气象局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

气象局2018年“三公”经费预算9万元，比上年预算数下降17.43%。其中：

1.因公出国（境）费用：2018年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2018年比上年预算数持平0%，主要原因是出国计划是根据外办或上级部门的安排和实际工作需要，2018年未安排本单位人员因公出国（境）活动。。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2.6万元，主要用于接待各单位工作交流、调研、领导督查指导等按规定开支的各类公务接待费用。2018年比上年预算数下降42.22%，减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置：2018年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2018年比上年预算数持平0%。

4.公务用车运行费：2018年安排公务用车运行费预算6.4万元，主要用于局本级及局属事业单位保留车辆公用外出、行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年比上年预算数持平0%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年气象局本级、宁波市北仑区气象灾害预警中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.17万元，与2017年预算数持平，增长0%。

2.政府采购情况

2018年气象局各单位政府采购预算总额55.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，气象局本级及所属预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆，机要应急及调研用车1辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2018年气象局实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（气象事务）（项）：反映用于气象事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：反映用于气象事务方面气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国土海洋气象等方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2 2018年区级部门预算公开表-气象局.xls