一、宁波市北仑区人力资源和社会保障局概况

（一）主要职能

区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府工作部门。

1、贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人力资源和社会保障工作规范性文件，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

2、负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案。

3、会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人才流动政策。

4、负责促进就业创业工作及综合管理养老、失业、工伤、生育等社会保险工作。

5、会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配的各项政策，同时做好市对区的目标管理考核工作。

6、会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革。

7、综合管理全区专业技术人员，研究拟订全区专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；负责全区高、中级专业技术人才和专家的培养、选拔和管理工作；拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；归口管理博士后工作和留学人员来北仑工作。

8、负责引进国（境）外人才智力工作。拟订引进国（境）外人才智力政策；负责全区外国专家及港澳台专家的管理工作；负责促进与国（境）外人才智力交流与合作；归口管理全区出国（境）有关培训工作。

9、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和计划，并组织实施。

10、负责全区行政机关公务员综合管理。

11、统筹拟订全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，宁波市北仑区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属北仑区（开发区）社会保险管理中心、宁波市北仑区社会医疗保险管理中心、宁波市北仑区就业管理服务处、宁波市北仑区（开发区）土地征用人员管理处、宁波市北仑区劳动人事争议仲裁院、宁波市北仑区劳动监察大队、宁波市北仑区人才综合服务中心和宁波市北仑区职业技术培训学校决算。

二、宁波市北仑区人力资源和社会保障局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市北仑区人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

宁波市北仑区人力资源和社会保障局2016年度收入决算151827.26万元，其中：本年收入149598.72万元，占总收入98.53%，包括财政拨款收入130519.94万元（其中，一般公共预算130519.94万元，政府性基金预算0万元），占总收入85.97%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入18238.22万元，占总收入12.01%。 上级补助收入840.56万元，占总收入0.55%；附属单位上缴收入0万元，占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入2228.54万元，占总收入 1.47 %。

（二）支出决算总体情况

宁波市北仑区人力资源和社会保障局2016年度支出决算150205.91万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出7931.34万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出5万元、科学技术支出1945.05万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出120546.24 万元、医疗卫生与计划生育支出18956.51万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出114.41万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出707.36万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4960.58万元，日常公用支出436.12万元，项目支出144809.21万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出130748.99万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出19456.92万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

宁波市北仑区人力资源和社会保障局2016年年初预算为120689.39万元，2016年一般公共预算当年拨款130519.94万元,完成年初预算的108.15%，主要是因为市级补助资金和人才基金。

一般公共预算当年拨款结构情况：

一般公共服务（类）支出7918.17万元，占6.056%；教育支出5万元，占0.004%；科学技术支出1737.31万元，占1.33%；社会保障和就业支出101310.23万元，占77.48%；医疗卫生和计划生育支出18956.51万元，占14.50%；农林水支出114.41万元，占0.09%；住房保障支出707.36万元，占0.54%。

一般公共预算拨款具体使用情况：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。2016年年初预算为4万元，2016年决算为3.63万元，完成年初预算的90.75%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2016年年初预算800万元，2016年决算数为6867.34万元，决算数大于预算数的主要原因该项资金主要是人才基金的使用，2016年的人才基金安排未在2016年初预算中体现。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算357.22万元，2016年决算数为277.21万元，完成年初预算的77.60%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2016年年初预算20万元，2016年决算数为19.99万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数为750万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金来源于市级补助。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金来源于市级补助。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数为1737.31万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金支出主要用于大学生购房补贴，按照实际政策进行发放。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算2000.32万元，2016年决算数为1842.32万元，完成年初预算的92.10%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算237.75万元，2016年决算数为209.56万元，完成年初预算的88.14%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2016年年初预算305.2万元，2016年决算数为279.27万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理服务（项）。2016年年初预算1004.29万元，2016年决算数为903.44万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数为30.46万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金来源于市级补助。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2016年年初预算1546.02万元，2016年决算数为1360.34万元，完成年初预算的87.99%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。2016年年初预算332.36万元，2016年决算数为290.08万元，完成年初预算的87.28%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年年初预算512万元，2016年决算数为480.94万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数为1750万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金来源于市级补助。

社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数为290万元，决算数大于预算数的主要原因是来源于市级补助。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数为22.65万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金来源于市级补助。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2016年年初预算6842万元，2016年决算数为4709.17万元，完成年初预算的68.83%，决算数大于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算89142万元，2016年决算数为87402万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数为608.09万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金来源于市级补助。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。2016年年初预算22631万元，2016年决算数为18348.42万元，完成年初预算的81.08%，决算数大于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算675.37万元，2016年决算数为703.92万元，完成年初预算的104.23%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016年年初预算3.96万元，2016年决算数为3.44万元，完成年初预算的86.87%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

宁波市北仑区人力资源和社会保障局2016年一般公共预算基本支出5331.76万元，其中：

人员经费4903.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴；

公用经费428.71万元，主要包括：办公费、伙食补助费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

无。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算49.16万元，比上年决算数下降2.48%。主要用于人才引进、高端人力资源机构的招商、外国专家等服务工作等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

其中，本单位国内公务接待414批次，5092人次，共49.16万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.09万元，比上年决算数下降30.63%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出7.09万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是车辆核减。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度宁波市北仑区人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及所属北仑区（开发区）社会保险管理中心、宁波市北仑区社会医疗保险管理中心、宁波市北仑区就业管理服务处、宁波市北仑区（开发区）土地征用人员管理处、宁波市北仑区劳动人事争议仲裁院、宁波市北仑区劳动监察大队、宁波市北仑区人才综合服务中心、宁波市北仑区职业技术培训学校8家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出404.04万元，比上年度增加110.61，增长37.70%，主要原因是财务经济科目调整。

2.政府采购支出情况

2016年度宁波市北仑区人力资源和社会保障局本级及所属各单位政府采购支出总额284.09万元，其中：政府采购货物支出284.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额284.09万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，宁波市北仑区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

预算绩效管理工作开展情况：2016年，组织对3 个项目进行了预算绩效评价。

（1）2013-2015大学生“1111”引进工程。2016年组织了对2013-2015大学生“1111”引进工程的绩效评价工作。2013－2015年，大学生人才引进项目累计发放扶持资金2095.1万元，项目资金主要用于大学生实习及研究生挂职锻炼、大学生实习管理服务、大学生就业社保补贴及大学生创业园区建设及创业等。绩效评价结果：一是集聚高校人才资源；二是充实企业人才储备；三是优化区域人才结构。

（2）2012-2015人才专项房。2016年组织了对2012-2015人才专项房的绩效评价工作。2012－2015年，人才专项房项目累计发放扶持资金3524万元，项目资金主要用于人才专项房相关费用、国千省千住房奖励相关费用、硕士研究生和“211”高校本科毕业生购房补助。绩效评价结果：一是我区高端人才住房需求得到有效满足；二是购房补助惠及高学历人才，达到引才留才的效用。

（3）2012-2015引进海外高层次人才。2016年组织了对2012-2015引进海外高层次人才的绩效评价工作。2012－2015年，引进海外高层次人才项目累计发放扶持资金5577.40万元，项目资金主要用于创业启动资金资助、创业团队资金资助、开办费补助、房租补助、购房补助、入选人才工程资助、入选创新团队资助等。绩效评价结果：一是营造引进海外人才及促进新兴产业发展的环境，二是优质项目不断落户，引才效果初步体现。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：指局机关、局属事业单位用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指局机关、局属事业单位用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（人力资源）（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事务事业单位。

15.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指局机关、局属事业单位用于其他人力资源人事事务方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于其他教育方面的支出。

18. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于劳动保障监察事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于劳动关系和维权事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：指财政对其他社会保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：指符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

30. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面支的出。我局主要指城乡居民养老保险、被征地人员保险的养老支出。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）：指财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

33. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指用于其他医疗保障方面的支出。

34. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指用于其他普惠金额发展的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：区人社局2016年部门决算终稿.xls